员工已离职，公司由于没有及时减员导致次月多交医保费费，养老和失业险费用可抵扣后面公司需交其他员工的社保费，请问这种要怎么做分录-会计咨询-会计宝

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2022-01-12 11:1733685678

员工已离职，公司由于没有及时减员导致次月多交医保费费，养老和失业险费用可抵扣后面公司需交其他员工的社保费，请问这种要怎么做分录

而已老师2022-01-12 11:20

就是缴纳的时候还是正常做，退回来的时候先做到其他应收款里面，然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了

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2022-01-12 11:2333685678

不是退回来，是直接抵扣，麻烦老师写一下次月抵扣的分录谢谢

2022-01-12 11:2533685678

次月抵扣的时候医保费用是已经产生了无法抵扣的，这部分应该计入哪个科目呀

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