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做的财务报表未分配利润是负数，但是本年利润又有三十多万的利润，怎么弄？

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2022/1/13 11:42:31

做的财务报表未分配利润是负数，但是本年利润又有三十多万的利润，怎么弄？

开始我算未分配利润有31万就地计提了32万，这样把未分配利润做成了负数，现在不知道怎么弄了。

也就是说，现在本年利润显示有37万，并且已经计提了32万，要不有69万的一个余额

你以前年度是不是有亏损

是的

绝对值是大于32万的？

是的

你想达成怎样的目 的？

把本年利润做成负数

以往都是负数

那你未分配利润亏损就要亏损更多了蛾

是呀

他们每年算出来如果本年利润有余额，就计提， 借 管理费用 dai 其他应付款 然后产生了账户就记到其他应付款了，现在管理费用就没有业务

现在怎么办呢？老师

这种通过人为的计提费用来达到亏损的结果，不少会计这样做，但是存在风险，不推荐

我不会调，本年利润和未分配利润做不平了

怎么会呢

你给个方法老师

怎么解决呢？

你能不能具体的说下本年利润和未分配利润怎么不平吗

本年利润显示有37万，未分配利润是负8700。我算那个资产负债表，算出来的那个未分配利润是8700，然后本年利润37万，我看他们以往做的时候，就把比如说本年利润，还有余额，就再把它做成费用科目，把这个冲减了。从减成负数，我就是一直把本年利润呈现负数，所以我该怎么做呢？

按照正常业务走，无需人为调整

若是以前年度有亏损，本期也可以抵扣所得税

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-13 11:42张辉家

做的财务报表未分配利润是负数，但是本年利润又有三十多万的利润，怎么弄？
会计宝

2022-01-13 11:43张辉家

开始我算未分配利润有31万就地计提了32万，这样把未分配利润做成了负数，现在不知道怎么弄了。
会计宝

2022-01-13 11:44张辉家

也就是说，现在本年利润显示有37万，并且已经计提了32万，要不有69万的一个余额
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 11:45

你以前年度是不是有亏损
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2022-01-13 11:46张辉家

是的
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 11:46

绝对值是大于32万的？

2022-01-13 11:46张辉家

是的
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 11:47

你想达成怎样的目 的？

2022-01-13 11:50张辉家

把本年利润做成负数
会计宝

2022-01-13 11:50张辉家

以往都是负数
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 11:52

那你未分配利润亏损就要亏损更多了蛾

2022-01-13 11:52张辉家

是呀
会计宝

2022-01-13 11:52张辉家

他们每年算出来如果本年利润有余额，就计提， 借 管理费用 dai 其他应付款 然后产生了账户就记到其他应付款了，现在管理费用就没有业务
会计宝

2022-01-13 11:54张辉家

现在怎么办呢？老师
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 11:54

这种通过人为的计提费用来达到亏损的结果，不少会计这样做，但是存在风险，不推荐

2022-01-13 11:55张辉家

我不会调，本年利润和未分配利润做不平了
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 11:56

怎么会呢

2022-01-13 11:56张辉家

你给个方法老师
会计宝

2022-01-13 11:56张辉家

怎么解决呢？
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-13 11:58

你能不能具体的说下本年利润和未分配利润怎么不平吗

2022-01-13 12:09张辉家

本年利润显示有37万，未分配利润是负8700。我算那个资产负债表，算出来的那个未分配利润是8700，然后本年利润37万，我看他们以往做的时候，就把比如说本年利润，还有余额，就再把它做成费用科目，把这个冲减了。从减成负数，我就是一直把本年利润呈现负数，所以我该怎么做呢？
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 18:00

按照正常业务走，无需人为调整
会计宝

刘老师2022-01-13 18:01

若是以前年度有亏损，本期也可以抵扣所得税
刘老师

刘老师2022-01-13 18:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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