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12月报销金额是43908.37，1月付的报销款，付款后发现因为一些特殊情况多报销了5032 的费用，请问分录怎么写呢

原标题：你好老师，12月报销金额是43908.37，1月付的报销款，付款后发现因为一些特殊情况多报销了5032 的费用，请问分录怎么写呢

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2022/1/13 17:00:03

你好老师，12月报销金额是43908.37，1月付的报销款，付款后发现因为一些特殊情况多报销了5032 的费用，请问分录怎么写呢

借：冲销之前报销分录

按多报销金额

报销的时候发现这个发票不属于这个员工，还是专票，所以报销的时候是不是按照43908.37入账啊

借 管理费用 43908.37 dai 其他应付款 —员工 43908.37

付款时请问怎么写呢

付的款也是43908.37

但付款付多了5032

借，其他应付款 其他应收款 dai，银行存款

多报销，费用冲减，借，其他应收款 dai，当时多报销费用

好的，dai是走管理费用吗

当时他报销的是什么费用就冲减什么费用

我没有看懂您发的第一笔分录，报销的费用体现在哪里呢

第一个分录是付款多付的，比如你一开始报销挂账3000，但你实际付了5000，就存在了2000的其他应收款

就是当时你费用报销是对的，但是你款多付了，就是这种情况

如果费用报销错误导致款多付了，则按第二个分录调整就可以

好的，谢谢老师

嗯嗯，祝您生活愉快

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刘老师财务经理答疑老师
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2022-01-13 17:00匿名提问

你好老师，12月报销金额是43908.37，1月付的报销款，付款后发现因为一些特殊情况多报销了5032 的费用，请问分录怎么写呢
会计宝
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刘老师2022-01-13 17:00

借：冲销之前报销分录
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刘老师2022-01-13 17:00

按多报销金额

2022-01-13 17:02匿名提问

报销的时候发现这个发票不属于这个员工，还是专票，所以报销的时候是不是按照43908.37入账啊
会计宝

2022-01-13 17:03匿名提问

借 管理费用 43908.37 dai 其他应付款 —员工 43908.37
会计宝

2022-01-13 17:03匿名提问

付款时请问怎么写呢
会计宝

2022-01-13 17:04匿名提问

付的款也是43908.37
会计宝

2022-01-13 17:04匿名提问

但付款付多了5032
会计宝
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刘老师2022-01-13 17:19

借，其他应付款 其他应收款 dai，银行存款
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刘老师2022-01-13 17:25

多报销，费用冲减，借，其他应收款 dai，当时多报销费用

2022-01-13 17:25匿名提问

好的，dai是走管理费用吗
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 17:26

当时他报销的是什么费用就冲减什么费用

2022-01-13 17:26匿名提问

我没有看懂您发的第一笔分录，报销的费用体现在哪里呢
会计宝
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刘老师2022-01-13 17:28

第一个分录是付款多付的，比如你一开始报销挂账3000，但你实际付了5000，就存在了2000的其他应收款
会计宝

刘老师2022-01-13 17:29

就是当时你费用报销是对的，但是你款多付了，就是这种情况
会计宝

刘老师2022-01-13 17:30

如果费用报销错误导致款多付了，则按第二个分录调整就可以

2022-01-13 17:48匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-13 17:49

嗯嗯，祝您生活愉快
刘老师

刘老师2022-01-13 17:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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