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我们公司是法人代替公司支付了房租费用，公司公户里边没钱一直没有还给法人，那房租费用需要当月摊销么

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2022/1/14 10:02:22

我们公司是法人代替公司支付了房租费用，公司公户里边没钱一直没有还给法人，那房租费用需要当月摊销么

需要摊销

老师就是不管有没有还款给法人当月都需要分摊是吧

嗯呐，照常

我21年11月份没有分摊能在22年1月份分摊两个月么

可以，如果金额大，是企业会计准则需要用以前年度损益调整，金额小可以直接费用成本化

金额不大的一个月6500这样可以直接计入到1月的么

金额不算小，用以前年度损益调整科目吧

这个怎么调呢，老师我12月份报表已经报了，是不是需要作废重新报呢

补以前的，就借以前年度损益调整 dai长摊

那我能不能改一下21年的账在重新报一下报表

老师你发的这个分录我不太懂

可以的，

好的那我重新弄一下

法人代支付是预付还是长摊

摊销借借成本费用等科目 dai预付或长摊

嗯嗯好的我做一下谢谢老师

不客气

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小黑中级会计师,备考注会中答疑老师
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2022-01-14 10:0283603277

我们公司是法人代替公司支付了房租费用，公司公户里边没钱一直没有还给法人，那房租费用需要当月摊销么
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:06

需要摊销
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2022-01-14 10:1083603277

老师就是不管有没有还款给法人当月都需要分摊是吧
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:10

嗯呐，照常

2022-01-14 10:1183603277

我21年11月份没有分摊能在22年1月份分摊两个月么
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:13

可以，如果金额大，是企业会计准则需要用以前年度损益调整，金额小可以直接费用成本化

2022-01-14 10:1683603277

金额不大的一个月6500这样可以直接计入到1月的么
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:18

金额不算小，用以前年度损益调整科目吧

2022-01-14 10:1983603277

这个怎么调呢，老师我12月份报表已经报了，是不是需要作废重新报呢
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:24

补以前的，就借以前年度损益调整 dai长摊

2022-01-14 10:2583603277

那我能不能改一下21年的账在重新报一下报表
会计宝

2022-01-14 10:2683603277

老师你发的这个分录我不太懂
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:26

可以的，

2022-01-14 10:2683603277

好的那我重新弄一下
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:27

法人代支付是预付还是长摊
会计宝

小黑2022-01-14 10:27

摊销借借成本费用等科目 dai预付或长摊

2022-01-14 10:2783603277

嗯嗯好的我做一下谢谢老师
会计宝
会计宝

小黑2022-01-14 10:31

不客气
小黑

小黑2022-01-14 10:32

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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