我之前咨询过您,接了外账做账,最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,金额达200万了。另一个就是之前外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款那,老板那还挂着几十万,因为好多都是几年遗留下来的,我一下子处理不了这么大,请问这两个问题我应该在平时怎么处理会比较好呢

原标题:您好,我之前咨询过您,接了外账做账,最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,金额达200万了。另一个就是之前外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款那,老板那还挂着几十万,因为好多都是几年遗留下来的,我一下子处理不了这么大,请问这两个问题我应该在平时怎么处理会比较好呢

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2022/1/14 15:30:18

您好,我之前咨询过您,接了外账做账,最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,金额达200万了。另一个就是之前外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款那,老板那还挂着几十万,因为好多都是几年遗留下来的,我一下子处理不了这么大,请问这两个问题我应该在平时怎么处理会比较好呢

最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有?

还需要确认已经支付的款账上有没有及时销账

外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款,先查下账上有没有与老板的其他往来,或者公司转款给老板

是已经支付的,但不是用公账,所以外账一直未处理。老板和公司之间有款项往来的。

已支付未销账。经常出现老板给公司打款,或者从公司打款给老板支付工资,租金,采购等款项

是已经支付的,但不是用公账,所以外账一直未处理。这个是老板私下支付的,还是公司其他的银行账户支付没有进行账务处理

老板私下的,基本都是老板之前私账混乱造成的,好多款项工资在我来之前没有走公账的

那你这个挂账差的也比较多,正规的办法就是让你老板拉银行流水,您这边根据银行流水去调账,根据银行流水把挂的应付账款科目调整到其他应付款-老板。不过这样你老板的其他应付款应该会增加很多

公司之前打款给老板,是挂账其他应收款?可以查一下其他应收款-老板这个科目挂账金额多不多

其他应收款我后期用过,抵消后老板这还剩余几十万

还有一费风险点是,您老板私下支付款,账户上的款应该大多都是私下收到的收入款,需要确认这些收入之前是否进行的纳税申报,如果没有进行纳税申报,严格来说算是隐匿收入、偷逃税款,存在涉税风险

我明白,之前有的,所以会造成公司欠老板很多

那您账上的应收款多不多

200多万应收,也有一部分收了,账面挂着,用私账

那您把私下收到的应收款过一下账,把应收调整成其他应收款-老板。在把老板挂账的其他应收款和其他应付款科目对冲

对奥,我怎么没有想到,先处理一些是一些吧,谢谢您

最好是和老板讲明白,后期公司业务最好是走对公支付和收款,正常纳税申报,目前国家很多税收优惠,实际上缴纳不了多少税款的,没有必要为了一小部分税款承担那么大的风险

嗯嗯,这个肯定的,风险太大了

后期可以把账务处理规范起来,还有您调整账务的时候尽量留存证据资料,证明业务是真实的,或者获得领导或者老板审批之后调账,这样也是对财务人员的一种保护

明白,谢谢😊

不客气,后期有什么问题还可以找我咨询

ok,必须的😄

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-01-14 15:30匿名提问

您好,我之前咨询过您,接了外账做账,最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,金额达200万了。另一个就是之前外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款那,老板那还挂着几十万,因为好多都是几年遗留下来的,我一下子处理不了这么大,请问这两个问题我应该在平时怎么处理会比较好呢
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李伟老师2022-01-14 15:46

最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有?
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李伟老师2022-01-14 15:46

还需要确认已经支付的款账上有没有及时销账
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李伟老师2022-01-14 15:49

外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款,先查下账上有没有与老板的其他往来,或者公司转款给老板

2022-01-14 16:02匿名提问

是已经支付的,但不是用公账,所以外账一直未处理。老板和公司之间有款项往来的。
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2022-01-14 16:04匿名提问

已支付未销账。经常出现老板给公司打款,或者从公司打款给老板支付工资,租金,采购等款项
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李伟老师2022-01-14 16:06

是已经支付的,但不是用公账,所以外账一直未处理。这个是老板私下支付的,还是公司其他的银行账户支付没有进行账务处理

2022-01-14 16:08匿名提问

老板私下的,基本都是老板之前私账混乱造成的,好多款项工资在我来之前没有走公账的
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李伟老师2022-01-14 16:13

那你这个挂账差的也比较多,正规的办法就是让你老板拉银行流水,您这边根据银行流水去调账,根据银行流水把挂的应付账款科目调整到其他应付款-老板。不过这样你老板的其他应付款应该会增加很多
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李伟老师2022-01-14 16:14

公司之前打款给老板,是挂账其他应收款?可以查一下其他应收款-老板这个科目挂账金额多不多

2022-01-14 16:15匿名提问

其他应收款我后期用过,抵消后老板这还剩余几十万
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李伟老师2022-01-14 16:15

还有一费风险点是,您老板私下支付款,账户上的款应该大多都是私下收到的收入款,需要确认这些收入之前是否进行的纳税申报,如果没有进行纳税申报,严格来说算是隐匿收入、偷逃税款,存在涉税风险

2022-01-14 16:17匿名提问

我明白,之前有的,所以会造成公司欠老板很多
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李伟老师2022-01-14 16:17

那您账上的应收款多不多

2022-01-14 16:17匿名提问

200多万应收,也有一部分收了,账面挂着,用私账
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李伟老师2022-01-14 16:19

那您把私下收到的应收款过一下账,把应收调整成其他应收款-老板。在把老板挂账的其他应收款和其他应付款科目对冲

2022-01-14 16:20匿名提问

对奥,我怎么没有想到,先处理一些是一些吧,谢谢您
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李伟老师2022-01-14 16:21

最好是和老板讲明白,后期公司业务最好是走对公支付和收款,正常纳税申报,目前国家很多税收优惠,实际上缴纳不了多少税款的,没有必要为了一小部分税款承担那么大的风险

2022-01-14 16:21匿名提问

嗯嗯,这个肯定的,风险太大了
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李伟老师2022-01-14 16:23

后期可以把账务处理规范起来,还有您调整账务的时候尽量留存证据资料,证明业务是真实的,或者获得领导或者老板审批之后调账,这样也是对财务人员的一种保护

2022-01-14 16:24匿名提问

明白,谢谢😊
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李伟老师2022-01-14 16:25

不客气,后期有什么问题还可以找我咨询

2022-01-14 16:25匿名提问

ok,必须的😄
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李伟老师2022-01-14 16:26

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