我们公司疫情期间一个季度销售额低于15万可以免税。我做的分录是借应交税金-应交增值税,贷营业外收入-免税收入。税金是2218.23,我分录填写这个数据,显示多出20.9的税金,是不是我帐做错了

原标题:老师您好,我们公司疫情期间一个季度销售额低于15万可以免税。我做的分录是借应交税金-应交增值税,贷营业外收入-免税收入。税金是2218.23,我分录填写这个数据,显示多出20.9的税金,是不是我帐做错了。

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2022/1/14 16:12:16

老师您好,我们公司疫情期间一个季度销售额低于15万可以免税。我做的分录是借应交税金-应交增值税,dai营业外收入-免税收入。税金是2218.23,我分录填写这个数据,显示多出20.9的税金,是不是我帐做错了。

你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦

都是普票

科目余额表余额表的余额是2238.52

哪你结转也要2238.52

但是多出的20.29是哪儿来的呀

你说你税金是2218.23这个数字是哪里来的

你查一下税控盘,是不是你做账入错了金额

是申报增值税,免税金额那里的数据

我对过税额,没错啊

你意思是2218.23是正确的,但余额表多20.29,这说明就是你做账做错了

是的,不知道哪里出错了

需要把你做个增值税都要核对

我做的账的税金,跟系统的对过了,没错啊

一分不差

你能把科目余额表截图吗,我有点理解不了你说的了,账对了,应该跟税控盘一致啊,除非你之前的有余额

之前的会计做的也有余额

亲我只需要看应交税费的

应交税费-增值税

不是我只需要看科目余额表应交税-增值税的

或者你自己看,应交税费增值税科目3季度结转干净没

有可能你4季度是对的,但是3季度应交税费增值税没结转干净,就会产生余额

这样子,我明白了,谢谢老师

不客气

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2022-01-14 16:12匿名提问

老师您好,我们公司疫情期间一个季度销售额低于15万可以免税。我做的分录是借应交税金-应交增值税,dai营业外收入-免税收入。税金是2218.23,我分录填写这个数据,显示多出20.9的税金,是不是我帐做错了。
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小黑2022-01-14 16:15

你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦
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2022-01-14 16:15匿名提问

都是普票
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2022-01-14 16:17匿名提问

科目余额表余额表的余额是2238.52
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小黑2022-01-14 16:19

哪你结转也要2238.52

2022-01-14 16:20匿名提问

但是多出的20.29是哪儿来的呀
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小黑2022-01-14 16:30

你说你税金是2218.23这个数字是哪里来的
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小黑2022-01-14 16:31

你查一下税控盘,是不是你做账入错了金额

2022-01-14 16:31匿名提问

是申报增值税,免税金额那里的数据
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2022-01-14 16:31匿名提问

我对过税额,没错啊
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小黑2022-01-14 16:33

你意思是2218.23是正确的,但余额表多20.29,这说明就是你做账做错了

2022-01-14 16:33匿名提问

是的,不知道哪里出错了
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小黑2022-01-14 16:33

需要把你做个增值税都要核对

2022-01-14 16:34匿名提问

我做的账的税金,跟系统的对过了,没错啊
会计宝

2022-01-14 16:34匿名提问

一分不差
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小黑2022-01-14 16:36

你能把科目余额表截图吗,我有点理解不了你说的了,账对了,应该跟税控盘一致啊,除非你之前的有余额

2022-01-14 16:10匿名提问

会计宝
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2022-01-14 16:14匿名提问

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2022-01-14 16:38匿名提问

之前的会计做的也有余额
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小黑2022-01-14 16:38

亲我只需要看应交税费的
会计宝

小黑2022-01-14 16:39

应交税费-增值税

2022-01-14 16:34匿名提问

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2022-01-14 16:42匿名提问

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2022-01-14 16:52匿名提问

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小黑2022-01-14 16:42

不是我只需要看科目余额表应交税-增值税的
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小黑2022-01-14 16:43

或者你自己看,应交税费增值税科目3季度结转干净没
会计宝

小黑2022-01-14 16:43

有可能你4季度是对的,但是3季度应交税费增值税没结转干净,就会产生余额

2022-01-14 16:44匿名提问

这样子,我明白了,谢谢老师
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小黑2022-01-14 16:45

不客气
小黑

小黑2022-01-14 16:46

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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