小规模纳税公司，现在在做本年度（2012.12）的账时，看以往账套发现在2020年5有漏做了笔工资，还有2020年11月份取现金额少记了18000，实际取现应该为20000，却只做了2000。请问上面这些问题还可以处理吗？-会计咨询-会计宝

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2022-01-15 13:01匿名提问

小规模纳税公司，现在在做本年度（2012.12）的账时，看以往账套发现在2020年5有漏做了笔工资，还有2020年11月份取现金额少记了18000，实际取现应该为20000，却只做了2000。请问上面这些问题还可以处理吗？

李伟老师2022-01-15 13:44

可以在12月份补记凭证

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李伟老师2022-01-15 13:47

您的银行取现不涉及损益类科目，如果要规范处理的话，可以反结账到2020年11月份补记银行取现的分录，不过更改之后会导致资产负债表的货币资金和以前的报表不一致，需要更改财务报表

李伟老师2022-01-15 13:48

还有您的漏记的工资金额大吗？

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