增值税申报

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2022/1/19 17:38:59

增值税申报

具体问题具体分析哦

老师0申报

是不是填1.2.4主表保存,点提取数据,再附表5再主表,提取数据,保存

增值税先保存销项表,然后进项表,然后主表,然后附加税表

然后申报就可以

老师在吗

在的

怎么啦?

价税合计是5560.84

0申报的直接保存就可以

这样填对吗

你有进项税?

在平台勾选了吗?

增值税

勾选了的,直接取数,读入就可以

不用单独填

勾选了多少就是多少

点刷新发票数据?

我们是才开税盘

之前买的我这个月才勾选

是不是只填12月的就可以了

前几个月不用管了

有进项发票的都可以勾选

我勾完了

勾选成功了刷新取数

我这个抵扣是只填12月的还是全部

只要不是用于简易计税、免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以勾选抵扣

勾选了多少就填多少

正常情况下可以自动带数的

我们是简易计税

i只需要核实带出的数据是不是李勾选的数据

简易计税项目的进项税不能抵扣

这种之后你直接要普票或者勾选不抵扣就可以

勾选了,你还得做进转出

吗我现在这个地方要咋填呀

17栏进转出填勾选的税额

你把表拍完整,下面还有一个框,我看不到

老师可以加你本人vx吗

有重酬

不好意思,平台不让加学员微信的

你可以在这里问的

老师我第三行是不是应该填0

四,本期认证相符的份数,金额,税额需要填上

其他那里

那些没有就不管他

老师

我刚刷新了下

老师还在吗

老师是这样吗

老师救救我吧!!!

你勾选的进项税都是用于简易计税项目的吗?

没有收入

这是购买的固定资产

如果是,17栏需要填简易计税税额

还有电费

固定资产做什么用途的?

用于公司经营的电费和固定资产可以抵扣

我们简易计税也可以抵扣?

用于简易计税的不能抵扣

你需要体现17栏

填多少

38824.12

如果用于一般计税项目的可以抵扣,自己确认好

四,其他是不是填0

其他那里正确的

这样吗老师

是的

老师

是不是点银行端查询缴款凭证

接下来点那个

申报成功后有税款就点交款

抄报过

申报前先抄税,再报送,再清卡

有税费就交税

我点完申报数据提交就成这样了

增值税是0是不是不用交了

还是点下这个税费缴纳

是的,显示税费0 的不用交

是的

可以点一下,不用交会提示你不欠税的

显示没有数据

没有数据不用交税

老师是不是点反写监控

是的

你的显示已经清卡了

老师你先别慌

我一会可能还有问题

好的

先把申报的解决了,今天最后一天了

老师利润表

是不是必须填在本年累计那

我填本月本年都带出来了

直接填本年填不了

是的

填🈷️

累计的自动带出

老师你看下这个数是不是有问题

本月数有这么多?

这个数据我给你核实不了,你得根据单位实际情况来填表

算了

老师我明天再报吧

明天还能找您咨询吗

今天最后一天申报了哦

把在所属期的申报了

报表有误的,之后可以更正申报

我们这边延期了

到25号

可以在平台单独找我咨询的

ok

明天接着找您哈

可以的哦

更正:申报抵扣的进项税额根据勾选平台认证的发票已自动带出,四、其他那里不用在填了。

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2022-01-19 17:38匿名提问

增值税申报
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 17:39

具体问题具体分析哦
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2022-01-19 17:57匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 17:40匿名提问

老师0申报
会计宝

2022-01-19 17:40匿名提问

是不是填1.2.4主表保存,点提取数据,再附表5再主表,提取数据,保存
会计宝

2022-01-19 17:42匿名提问

会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 17:43

增值税先保存销项表,然后进项表,然后主表,然后附加税表
会计宝

Annina老师2022-01-19 17:44

然后申报就可以

2022-01-19 18:28匿名提问

老师在吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:29

在的
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:29

怎么啦?

2022-01-19 18:37匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 18:31匿名提问

价税合计是5560.84
会计宝
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Annina老师2022-01-19 18:32

0申报的直接保存就可以

2022-01-19 18:32匿名提问

这样填对吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:32

你有进项税?
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:32

在平台勾选了吗?

2022-01-19 18:32匿名提问

会计宝

2022-01-19 18:32匿名提问

增值税
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:32

勾选了的,直接取数,读入就可以
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:33

不用单独填
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:33

勾选了多少就是多少

2022-01-19 18:34匿名提问

点刷新发票数据?
会计宝

2022-01-19 18:34匿名提问

我们是才开税盘
会计宝

2022-01-19 18:35匿名提问

之前买的我这个月才勾选
会计宝

2022-01-19 18:35匿名提问

是不是只填12月的就可以了
会计宝

2022-01-19 18:36匿名提问

前几个月不用管了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:36

有进项发票的都可以勾选

2022-01-19 18:37匿名提问

我勾完了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:37

勾选成功了刷新取数

2022-01-19 18:38匿名提问

我这个抵扣是只填12月的还是全部
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:38

只要不是用于简易计税、免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以勾选抵扣
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:38

勾选了多少就填多少
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:38

正常情况下可以自动带数的

2022-01-19 18:39匿名提问

我们是简易计税
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:39

i只需要核实带出的数据是不是李勾选的数据
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:39

简易计税项目的进项税不能抵扣
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:39

这种之后你直接要普票或者勾选不抵扣就可以
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:40

勾选了,你还得做进转出

2022-01-19 18:40匿名提问

吗我现在这个地方要咋填呀
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:40

17栏进转出填勾选的税额
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:41

你把表拍完整,下面还有一个框,我看不到

2022-01-19 18:42匿名提问

老师可以加你本人vx吗
会计宝

2022-01-19 18:42匿名提问

有重酬
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:42

不好意思,平台不让加学员微信的
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:43

你可以在这里问的

2022-01-19 18:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 18:11匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 18:45匿名提问

老师我第三行是不是应该填0
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:45

四,本期认证相符的份数,金额,税额需要填上
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:45

其他那里
会计宝

Annina老师2022-01-19 18:46

那些没有就不管他

2022-01-19 19:07匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:03匿名提问

老师
会计宝

2022-01-19 19:03匿名提问

我刚刷新了下
会计宝

2022-01-19 19:05匿名提问

老师还在吗
会计宝

2022-01-19 19:48匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:07匿名提问

老师是这样吗
会计宝

2022-01-19 19:09匿名提问

老师救救我吧!!!
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:16

你勾选的进项税都是用于简易计税项目的吗?

2022-01-19 19:17匿名提问

没有收入
会计宝

2022-01-19 19:17匿名提问

这是购买的固定资产
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:17

如果是,17栏需要填简易计税税额

2022-01-19 19:17匿名提问

还有电费
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:18

固定资产做什么用途的?
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:18

用于公司经营的电费和固定资产可以抵扣

2022-01-19 19:19匿名提问

我们简易计税也可以抵扣?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:19

用于简易计税的不能抵扣
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:20

你需要体现17栏

2022-01-19 19:20匿名提问

填多少
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:21

38824.12
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:21

如果用于一般计税项目的可以抵扣,自己确认好

2022-01-19 19:21匿名提问

四,其他是不是填0
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:22

其他那里正确的

2022-01-19 19:49匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:54匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:25匿名提问

这样吗老师
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:25

是的

2022-01-19 19:32匿名提问

老师
会计宝

2022-01-19 19:29匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:32匿名提问

是不是点银行端查询缴款凭证
会计宝

2022-01-19 19:33匿名提问

接下来点那个
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:34

申报成功后有税款就点交款

2022-01-19 19:34匿名提问

抄报过
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:35

申报前先抄税,再报送,再清卡
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:35

有税费就交税

2022-01-19 19:35匿名提问

我点完申报数据提交就成这样了
会计宝

2022-01-19 19:35匿名提问

增值税是0是不是不用交了
会计宝

2022-01-19 19:43匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:36匿名提问

还是点下这个税费缴纳
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:37

是的,显示税费0 的不用交
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:37

是的
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:38

可以点一下,不用交会提示你不欠税的

2022-01-19 19:40匿名提问

显示没有数据
会计宝

2022-01-19 19:13匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:40

没有数据不用交税

2022-01-19 19:31匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 19:41匿名提问

老师是不是点反写监控
会计宝

2022-01-19 19:43匿名提问

会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:44

是的
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:44

你的显示已经清卡了

2022-01-19 19:48匿名提问

老师你先别慌
会计宝

2022-01-19 19:48匿名提问

我一会可能还有问题
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:52

好的
会计宝

Annina老师2022-01-19 19:53

先把申报的解决了,今天最后一天了

2022-01-19 20:44匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 20:04匿名提问

老师利润表
会计宝

2022-01-19 20:05匿名提问

是不是必须填在本年累计那
会计宝

2022-01-19 20:06匿名提问

我填本月本年都带出来了
会计宝

2022-01-19 20:06匿名提问

直接填本年填不了
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:06

是的
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:06

填🈷️
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:06

累计的自动带出

2022-01-19 20:46匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 20:55匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-19 20:17匿名提问

老师你看下这个数是不是有问题
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:22

本月数有这么多?
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:23

这个数据我给你核实不了,你得根据单位实际情况来填表

2022-01-19 20:25匿名提问

算了
会计宝

2022-01-19 20:25匿名提问

老师我明天再报吧
会计宝

2022-01-19 20:25匿名提问

明天还能找您咨询吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:25

今天最后一天申报了哦
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:26

把在所属期的申报了
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:26

报表有误的,之后可以更正申报

2022-01-19 20:26匿名提问

我们这边延期了
会计宝

2022-01-19 20:26匿名提问

到25号
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:26

可以在平台单独找我咨询的

2022-01-19 20:27匿名提问

ok
会计宝

2022-01-19 20:27匿名提问

明天接着找您哈
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-19 20:28

可以的哦
会计宝

官方回复2022-01-21 10:47

更正:申报抵扣的进项税额根据勾选平台认证的发票已自动带出,四、其他那里不用在填了。
会计宝

官方回复2022-01-21 11:07

会计宝
官方回复

官方回复2022-01-21 11:08

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