增值税申报
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2022/1/19 17:38:59
增值税申报
具体问题具体分析哦
老师0申报
是不是填1.2.4主表保存,点提取数据,再附表5再主表,提取数据,保存
?
增值税先保存销项表,然后进项表,然后主表,然后附加税表
然后申报就可以
老师在吗
在的
怎么啦?
价税合计是5560.84
0申报的直接保存就可以
这样填对吗
你有进项税?
在平台勾选了吗?
嗯
增值税
勾选了的,直接取数,读入就可以
不用单独填
勾选了多少就是多少
点刷新发票数据?
我们是才开税盘
之前买的我这个月才勾选
是不是只填12月的就可以了
前几个月不用管了
有进项发票的都可以勾选
我勾完了
勾选成功了刷新取数
我这个抵扣是只填12月的还是全部
只要不是用于简易计税、免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以勾选抵扣
勾选了多少就填多少
正常情况下可以自动带数的
我们是简易计税
i只需要核实带出的数据是不是李勾选的数据
简易计税项目的进项税不能抵扣
这种之后你直接要普票或者勾选不抵扣就可以
勾选了,你还得做进转出
吗我现在这个地方要咋填呀
17栏进转出填勾选的税额
你把表拍完整,下面还有一个框,我看不到
老师可以加你本人vx吗
有重酬
不好意思,平台不让加学员微信的
你可以在这里问的
老师我第三行是不是应该填0
四,本期认证相符的份数,金额,税额需要填上
其他那里
那些没有就不管他
老师
我刚刷新了下
老师还在吗
老师是这样吗
老师救救我吧!!!
你勾选的进项税都是用于简易计税项目的吗?
没有收入
这是购买的固定资产
如果是,17栏需要填简易计税税额
还有电费
固定资产做什么用途的?
用于公司经营的电费和固定资产可以抵扣
我们简易计税也可以抵扣?
用于简易计税的不能抵扣
你需要体现17栏
填多少
38824.12
如果用于一般计税项目的可以抵扣,自己确认好
四,其他是不是填0
其他那里正确的
这样吗老师
是的
老师
是不是点银行端查询缴款凭证
接下来点那个
申报成功后有税款就点交款
抄报过
申报前先抄税,再报送,再清卡
有税费就交税
我点完申报数据提交就成这样了
增值税是0是不是不用交了
还是点下这个税费缴纳
是的,显示税费0 的不用交
是的
可以点一下,不用交会提示你不欠税的
显示没有数据
没有数据不用交税
老师是不是点反写监控
?
是的
你的显示已经清卡了
老师你先别慌
我一会可能还有问题
好的
先把申报的解决了,今天最后一天了
老师利润表
是不是必须填在本年累计那
我填本月本年都带出来了
直接填本年填不了
是的
填🈷️
累计的自动带出
老师你看下这个数是不是有问题
本月数有这么多?
这个数据我给你核实不了,你得根据单位实际情况来填表
算了
老师我明天再报吧
明天还能找您咨询吗
今天最后一天申报了哦
把在所属期的申报了
报表有误的,之后可以更正申报
我们这边延期了
到25号
可以在平台单独找我咨询的
ok
明天接着找您哈
可以的哦
更正:申报抵扣的进项税额根据勾选平台认证的发票已自动带出,四、其他那里不用在填了。