增值税申报比对不通过

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2025/1/9 11:12:41

增值税申报比对不通过

提示是什么

小规模还是一般纳税人

小规模

上个月红冲了50w

上面显示的税额不对吧

请问哪里不对?

最后的结果是-3941.60

是的 因为开了一张负数发票

你填的是对的,结果也是对的

那是因为不能退税对吗?

可以退税的

那现在怎么弄呢

你看一下电子税务局里,征纳互动,咨询一下,是不是技术问题,如果没问题的话,可以强制申报

我咨询了 他没说什么

我这边之前也遇到过这样的问题,说是先技术排查,确实没问题的话,可以强制申报

负数可以申报吗? 我看他们说负数不能提交 怕退税什么的

但是你确实多交税了,可以申请的。现在你这种情况,可能会引起税局的注意

有什么办法吗?

做无票收入可以吗?

你的意思是做无票收入递减

那你得想好

这样会不会造成公司多交税

有点抓狂 现在不知道怎么办了

如果是真实的可以申请退税

可是总有一些不规范的地方怕被查了

这个一般也是看地区的

你可以问问当地的其他会计

之前像北京,苏州,广州一些大城市,如果申报的没问题的话,确实多缴了可以申请退税的,税务也没有去查账。

我们是小地方的

那这个比较麻烦了

如果确实不想退的话,可以申报未开票收入

或者可以申请抵减后期的税费

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-09 11:1220846096

增值税申报比对不通过
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:14

提示是什么
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会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:14

小规模还是一般纳税人

2025-01-09 11:1420846096

小规模
会计宝

2025-01-09 11:4320846096

会计宝
会计宝

2025-01-09 11:1420846096

上个月红冲了50w
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王苗苗老师2025-01-09 11:20

上面显示的税额不对吧

2025-01-09 11:4420846096

会计宝
会计宝

2025-01-09 11:0320846096

会计宝
会计宝

2025-01-09 11:3620846096

会计宝
会计宝

2025-01-09 11:3920846096

会计宝
会计宝

2025-01-09 11:2620846096

请问哪里不对?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:34

最后的结果是-3941.60

2025-01-09 11:3620846096

是的 因为开了一张负数发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:43

你填的是对的,结果也是对的

2025-01-09 11:4420846096

那是因为不能退税对吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:45

可以退税的

2025-01-09 11:4520846096

那现在怎么弄呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:45

你看一下电子税务局里,征纳互动,咨询一下,是不是技术问题,如果没问题的话,可以强制申报

2025-01-09 11:4620846096

我咨询了 他没说什么
会计宝
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王苗苗老师2025-01-09 11:48

我这边之前也遇到过这样的问题,说是先技术排查,确实没问题的话,可以强制申报

2025-01-09 11:5020846096

负数可以申报吗? 我看他们说负数不能提交 怕退税什么的
会计宝
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王苗苗老师2025-01-09 11:51

但是你确实多交税了,可以申请的。现在你这种情况,可能会引起税局的注意

2025-01-09 11:5120846096

有什么办法吗?
会计宝

2025-01-09 11:5320846096

做无票收入可以吗?
会计宝
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王苗苗老师2025-01-09 11:58

你的意思是做无票收入递减
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:58

那你得想好
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 11:58

这样会不会造成公司多交税

2025-01-09 11:5920846096

有点抓狂 现在不知道怎么办了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 12:01

如果是真实的可以申请退税

2025-01-09 12:0120846096

可是总有一些不规范的地方怕被查了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 13:34

这个一般也是看地区的
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 13:35

你可以问问当地的其他会计
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 13:36

之前像北京,苏州,广州一些大城市,如果申报的没问题的话,确实多缴了可以申请退税的,税务也没有去查账。

2025-01-09 15:2720846096

我们是小地方的
会计宝
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王苗苗老师2025-01-09 15:28

那这个比较麻烦了
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 15:29

如果确实不想退的话,可以申报未开票收入
会计宝

王苗苗老师2025-01-09 15:29

或者可以申请抵减后期的税费
王苗苗老师

王苗苗老师2025-01-09 15:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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