我把21年11月，本该记在库存商品的，记在主营业务成本了咋办，而且税已经报完了，钱也交完了。大佬们，有办法调吗。

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2022/2/1 7:27:04

今年作为错账处理调整分录，所得税汇算清缴期补缴所得税

分录咋写，分录写在几月份

设备已经卖了，对方已经付了定金，只是还在协商开票的问题，我应该写在库存商品还是结转成本里

商品发出了吗？

已经发出

您好

商品已经发出，纳税义务已经发生

应该要确认收入

所以记在主营业务成本没有错

但是我没记收入，我打算等今年开了票再记收入，可以吗

实操中大多数人处理方法是开票才确认收入，使收入确认与开票保持同步，但因为违反了税法对纳税义务发生时间的规定存在一定的税收风险

谢谢老师

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Yan税务师,中级会计师答疑老师

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2022-02-01 07:2736314865

我把21年11月，本该记在库存商品的，记在主营业务成本了咋办，而且税已经报完了，钱也交完了。大佬们，有办法调吗。

Yan2022-02-01 08:13

今年作为错账处理调整分录，所得税汇算清缴期补缴所得税

2022-02-01 08:1636314865

分录咋写，分录写在几月份

2022-02-01 08:2036314865

设备已经卖了，对方已经付了定金，只是还在协商开票的问题，我应该写在库存商品还是结转成本里

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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