发现去年生产成本余额在贷方，今年怎么处理

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2022/2/8 10:45:07

发现去年生产成本余额在dai方，今年怎么处理

如果是产品转多了，调减，借生产成本，dai库存商品

就是哪个产品转多了，就dai哪个呗

是的

比如镁砂入库转多了导致dai方，就调镁砂

是的

那数量金额式就不用写数量单价吧

直接把多余那些调了

是的

会影响什么嘛

如果产品结转了成本会影响所得税

那我第四季度的报表已经填完了

只不过因为缓征没交钱呢

还是说去年就那么地了，今年开始有变动

属于当期的成本就做到当期，当期没有那么多成本的，需要调整

因为我只能这个月调

所以我这个月调完，我改变的是啥时候的

你去年多转的产品有没有做收入？有没有转成本？

没有的话不影响

老师，我去年就是正常入库结转了，包括报表啥的，然后我现在做1月的帐发现了，生产成本不是平，是dai方有余额

要不然我就可以直接反结帐改了，但是表也报完了，只能现在调

报表是可以更正申报的

也就是说我现在调完也是会影响去年，不能说去年就那么地不管了

是的

那我出库单价也会影响

但是也不能重新出库吧

你按照之前多转的单价出库就可以

我生产成本dai方有100多元

金额小的，直接调借生产成本，dai库存商品

好的老师

谢谢您

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2022-02-08 10:4558338301

发现去年生产成本余额在dai方，今年怎么处理

Annina老师2022-02-08 10:49

如果是产品转多了，调减，借生产成本，dai库存商品

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2022-02-08 10:5058338301

就是哪个产品转多了，就dai哪个呗

Annina老师2022-02-08 10:51

是的

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