试用期需要申报个税吗？社保呢？

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2022/2/17 9:56:04

试用期需要申报个税吗？社保呢？

都需要

那老师，我去年12月份的时候做账没收到专票，只做了管理费用，1月份收到这个专票，并在今年抵扣了进项税，这个账跟表就对不上了这个怎么操作

12月做账时科目没错吧，只是漏了进项税？

对，是12月的发票也是12月付出去的但是当时做账那会不知道会开过来专项发票，就全部计入费用了，我又在2月份才申报的进项税，不过金额倒是不大，像这种就会产生差异了不是

差多少

6块

那你直接把多记的费用转入进项税就好

修改2021年的账和报表？

还有一个问题就是，我们公司的装修是自己装修的，费用从2021年11月份到现在一直没装完，等全部装修完计入长期待摊费用还是在费用发生时就计入长期待摊呢？

不用做到今年就好

同学，新的问题要重新提问哦

那就是以前年度损益调整科目？

对的

你这个金额小，直接冲管理费用也可以

但这个发票是21年的，我做到今年可以吗？

你要是担心回去改21年账也可以

最规范的做法是用以前年度损益调整（小企业会计准则用利润分配-未分配利润）

那我要是改21年的账，这个跟纳税申报表就不一致了呗？

最后汇算清缴是一样的

进项税，因为是现在才抵扣的，可以先入待认证进项税额

之后抵扣再转入进项税

汇算清缴的时候要纳税调整吗？

我已经抵扣了是不是就直接进入进项税就可以了？

你改21年的账单的话，不用，费用是正确的

但是你21年还没有抵扣啊

要先记待认证进项税额

22年抵扣了，再转入进项税额

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2022-02-17 09:56匿名提问

试用期需要申报个税吗？社保呢？

绾绾2022-02-17 09:56

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2022-02-17 10:48匿名提问

那老师，我去年12月份的时候做账没收到专票，只做了管理费用，1月份收到这个专票，并在今年抵扣了进项税，这个账跟表就对不上了这个怎么操作

绾绾2022-02-17 11:03

12月做账时科目没错吧，只是漏了进项税？

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