资产负债表的往来根据科目余额表怎么填，直接看余额不对，比如其他应付款期末余额是借方，那填表应该怎么填，还有啥重分类，搞不清

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2022/2/22 22:15:15

老师，资产负债表的往来根据科目余额表怎么填，直接看余额不对，比如其他应付款期末余额是借方，那填表应该怎么填，还有啥重分类，搞不清

其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目

其他应收款dai方余额要重分类到其他应付款科目

需要写分录吗

不用

直接把其他应付款借方余额填在其他应收款借方吗

是的

有个疑问，就是我看别人之前填的，其他应收款余额在借方20，但是明细科目有一个在dai方3，她是把借方余额20+3，然后其他应付款填同时+3，这是什么意思

为啥其他应收款和其他应付款同时要加3

借方加3是因为他20万元余额是减掉dai方3万得出来的，也就是说不包括那笔dai方余额3万的那笔，其他的合计余额应该是23万

其他应付款加3万是把其他应收款dai方余额那笔分类过来的

必须这操作吗，我可以选择直接看余额填吗，这样重分类好麻烦

或者说出现那些情况，需要重分类

按正常是需要重分类的

其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目

但是我看他们之前填的一个，其他应收款余额在借方，但是下面明细科目有一个在dai方就重分类

是不是，应收的，不管你最终余额在借方还是dai方，只有明细科目出现dai方就有重分类

我说的就是明细余额，不是针对一级科目

是的

我这个表是要求根据余额表填，然后我是直接看期末余额的借方明细和dai方明细，比如应付的应该在dai方，但是有部分出现在借方余额，就要重分类为应收

部分出现在借方的余额就填在其他应收

但是我今天收到面试的题，应该是他们内部真账的，我看到其他应收款科目余额表最终是借方，但是有一笔明细在dai方11904.76，资产负债表的其他应收款，其他应付款都同上+11904.76了

就不懂为啥要这样操作

老师其他应付款科目余额表这样应该怎么填资产负债表

这两个根据余额表怎么填资产负债表

是的，因为他们公司是用其他应收款的借dai方来区分其他应收和其他应付的，出现在借方的余额是其他应收，出现在dai方的余额是其他应付

你这张表里的那个27575.76元就是其他应付的借方，应该放到其他应收

如果是明细科目的dai方余额，就放到其他应付

其他应收的胡书香余额是在dai方，所以要填到其他应付

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2022-02-22 22:15哈哈哈??

老师，资产负债表的往来根据科目余额表怎么填，直接看余额不对，比如其他应付款期末余额是借方，那填表应该怎么填，还有啥重分类，搞不清

谭老师2022-02-22 22:16

其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目

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2022-02-22 22:16哈哈哈??

谭老师2022-02-22 22:17

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