我现在正在报工商年检这家需要注销想请问下这个增值税是填第二张表格金额133294.06吗

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2022/3/2 10:58:20

你好，老师，我现在正在报工商年检这家需要注销想请问下这个增值税是填第二张表格金额133294.06吗

133294.06这个是销售额吧

是的

不是这个数

要填你实际缴纳的税额

全年的

你稍等

帮我看看填那个

填46.45吗

表上只能看到你今年的应缴税额

你21年1月份有缴纳20年第四季度的税吗

而且这个是21年第四季度的税，是22年缴纳的，不算在去年的纳税总额里

纳税所属日期是10月至12月

这个社保人数他11月份开始不交了还要填吗？

这个税额是你去年交了多少税，不是应该交多少税

就是应交税费-应交增值税的借方发生额

看你的申报记录增值税4月交了875.51,7月交了457.43,21年1月有交增值税吗

社保人数是填去年的期末人数，即12月的人数

11月开始没交的不用填上去

好的。那单位缴费基数是全年都写上去是吧老师

应交1-12月份的

老师确认下确认下，这个工商上，如果是填写2021年数据的话。就根据2021年12月申报的增值税报表本年累计金额填写吗

单位缴费基数是全年之和

光看第四季度表没用是吧

整个第四季度

工商表上没有城建税吗

有

填的城建税是只要第四季度吗

不是，看你账上应交税费-城建税今年的借方发生额

第四季度申报表上的是今年的应付金额，填的是今年的实缴金额

这个增值税是填3998.82吗

老师人呢

你不要看这个表

要看账

增值税是账上应交税费-应交增值税的借方发生额

填的增值税=4月875.51+7月457.43+21年1月交的增值税

去看账套里是吧

对的

这张表格填的都去看账套而不是看电子税务局是吧

你这个查出来的就是城建税的

49.95

这边dai方金额是37.6对吧

印花税

应该是46.65吧1月份的是去年的

要看你要填什么，不过基本上账上都能找到数据，看账比较好，社保的可能要去电子税务局查一下

46.65是去年的应交金额

49.95是实缴金额

要填实缴金额

就是你银行出了多少钱

印花税填借方发生额，22

哦哦好

好的呢

那老师我还是不明白

计提印花税一整年不是应该算进去吗？

你说

年报不是说2021年一整年

报表填的是实缴金额，就是你21年交了多少税，21年还没缴的不用算进去

12月的只是计提了，还没有缴纳

所以不算进去

哦哦好的

谢谢老师

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2022-03-02 10:58匿名提问

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2022-03-02 10:20匿名提问

绾绾2022-03-02 11:02

133294.06这个是销售额吧

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