通行费发票需要认证才能抵扣，我们一般做账专票放在待认证客运费等放在待抵扣，那取得通行费发票，是先放在待认证还是待抵扣？等下个月报税认证后再结转进项税额

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2022/3/3 9:24:33

按你们的话就放待抵扣

好但是申报的时候，它自动带出来的数据，是不是和专票数据的行次是一样的？

行次是什么意思

第几栏

比如一般专票的数据都是1，2，35行

我记不住几栏，它是抵扣后附表2自动就填好数据了，抵扣认证通过哪里，跟专票抵扣进项一样

对一个意思

是不是如果当月抵扣，比如一月，在2月报税，报税的时候把抵扣的税额填了，那抵扣的分录是不是写在2月？

抵扣分录在1月呀

2月是报税1月呀，2月抵扣进项是抵扣1月的呀

1月购买金税盘借：管理费用，dai：银行存款，如果1月抵扣，是不是应该在2月报完1月的税后，在二月写会计分录借:应交税费-增值税-抵减税额 dai:管理费用

现在3月你报2月税坐2月帐抵扣2月进项

就是问这个问题

不是

我搞不明白这个逻辑

很简单的呀

怎么会不明白

你是刚毕业吗

对

刚做财务

因为我们一月都是先放入待认证待抵扣

你们有带的人呀

等到2月报税后，在转入进项

那是因为进项多，不抵扣才放待抵扣

那你不发现1月申报表的进项跟财务帐进项金额对不上吗

还有待认证啊

收到专票当月先放待认证

等下个月认证后，报税，才放进进项

你们的逻辑很奇怪，待认证这个科目是大家自己启用的过渡科目

现在3月你报2月税坐2月帐抵扣2月进项

当月的发票下个月认证

你自己想想哈

那你们一般2月的专票发票，你们怎么做分录

2月发票，3月认证

直接做应交税费应交增值税进项税

为啥放待抵扣是因为进项够了，不抵扣了，

哦

你们是自己理解有点偏差，2月帐本来就是3月中做完，3月报2月税

那出入就在这里

我们的逻辑是下个月认证后再放进项，事件发生在下个月，所以会计分录写在下个月

不对

你们的这块处理估计都有问题，

好的

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2022-03-03 09:24匿名提问

易老师2022-03-03 09:25

按你们的话就放待抵扣

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2022-03-03 09:29匿名提问

好但是申报的时候，它自动带出来的数据，是不是和专票数据的行次是一样的？

易老师2022-03-03 09:30

行次是什么意思

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