以前的财务经理做账，缴纳社保费用，个人承担部分放在了其他应付款科目借方，这么做对吗？不是应该是其他应收款嘛？

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2022/3/14 10:50:31

可以的

为什么可以放在其他应付呢？

个人社保部分不是其他应收款嘛？发工资的时候，放在工资发放dai方

通常是发工资的时候从工资扣除出来，挂其他应付款，然后缴纳的时候就冲掉

但是目前的问题是，比如2月缴纳社保的时候她用其他应付款，然后3月发2月工资冲账的时候她dai方又用的其他应收款。所以目前两个科目里都有余额。

这种情况应该怎么解决呢，她这么混合着记了有一年半

那可能挂错了，

那就把发工资时候挂错的，调正确

我应该怎么理清楚比较好呢？这种记账方式做了一年半，目前其他应付款-社保 dai方余额负数，其他应收款-社保借方正数余额

这两个科目余额相等吗

不相等，其他应付款-社保 dai方-23569 其他应收款-社保借方2950

那你这个要先查一下两个科目的明细是从什么时候开始不一样的？然后才能把错误的调正确

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2022-03-14 10:50姜莜越

以前的财务经理做账，缴纳社保费用，个人承担部分放在了其他应付款科目借方，这么做对吗？不是应该是其他应收款嘛？

2022-03-14 10:31姜莜越

tammy老师2022-03-14 10:51

可以的

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2022-03-14 10:52姜莜越

为什么可以放在其他应付呢？

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