企业所得税年报怎么填报

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2022/3/16 14:47:55

企业所得税年报怎么填报

根据业务发生情况先填写相关附表(收入明细表,支出明细表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,弥补亏损明细表等),然后填写主表相关栏次数据,审核无误之后就可以进行汇算清缴申报了。”

这部分是根据什么来填数据

这个是根据利润表的。另外这些数据都是需要填写后面的附表生成主表的,每个数据来源后面都标着

如销售费用填写A104000表

小企业不需要报这个报哒

我是举个例子,就是需要根据主表提示先去填写附表的

营业收入是填写去年利润表1-12月的主营业务收入吗

主营和其他业务收入以及视同销售收入

我按去年利润表的本年累计数填报的对吗

累计数是对的

这几个表不涉及就都为0吗

是的,零报保存就行

不过职工薪酬支出不应该是零吧

这个要填吗,是按年前个税申报的工资总额来填报吗,其他还有哪些是需要填报的

你就去看你利润表,看你利润表上哪有数据,数据是怎么来的,如果你利润表上数据都用上了就填完了

老师,资产总额是根据资产负债表1-12月的期末数据之和/4来填报吗

资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4; 季度平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2;

是指资产负债表的期末数吗

每个季度期初+期末再除以2算出季度平均,4个季度加一起除以4算出年度平均

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2022-03-16 14:4753165687

企业所得税年报怎么填报
会计宝
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木言2022-03-16 14:57

根据业务发生情况先填写相关附表(收入明细表,支出明细表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,弥补亏损明细表等),然后填写主表相关栏次数据,审核无误之后就可以进行汇算清缴申报了。”
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2022-03-16 15:35

会计宝
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2022-03-16 15:01

这部分是根据什么来填数据
会计宝
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木言2022-03-16 15:03

这个是根据利润表的。另外这些数据都是需要填写后面的附表生成主表的,每个数据来源后面都标着
会计宝

木言2022-03-16 15:03

如销售费用填写A104000表

2022-03-16 15:44

会计宝
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2022-03-16 15:08

小企业不需要报这个报哒
会计宝
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木言2022-03-16 15:11

我是举个例子,就是需要根据主表提示先去填写附表的

2022-03-16 15:12

营业收入是填写去年利润表1-12月的主营业务收入吗
会计宝
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木言2022-03-16 15:12

主营和其他业务收入以及视同销售收入

2022-03-16 15:15

我按去年利润表的本年累计数填报的对吗
会计宝
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木言2022-03-16 15:20

累计数是对的

2022-03-16 15:51

会计宝
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2022-03-16 15:23

这几个表不涉及就都为0吗
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木言2022-03-16 15:24

是的,零报保存就行
会计宝

木言2022-03-16 15:24

不过职工薪酬支出不应该是零吧

2022-03-16 15:45

会计宝
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2022-03-16 15:27

这个要填吗,是按年前个税申报的工资总额来填报吗,其他还有哪些是需要填报的
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木言2022-03-16 15:28

你就去看你利润表,看你利润表上哪有数据,数据是怎么来的,如果你利润表上数据都用上了就填完了

2022-03-16 15:19

会计宝
会计宝

2022-03-16 15:42

老师,资产总额是根据资产负债表1-12月的期末数据之和/4来填报吗
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木言2022-03-16 15:43

资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4; 季度平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2;

2022-03-16 15:46

是指资产负债表的期末数吗
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木言2022-03-16 15:48

每个季度期初+期末再除以2算出季度平均,4个季度加一起除以4算出年度平均
木言

木言2022-03-16 15:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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