销项、进项税额期末会有余额吗，什么情况下会有余额，之前的会计把所有进项税都做到了进项税额转出，应该怎么调整，

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2022/3/16 18:37:26

如果期末有结转进项税跟销项税，没有余额

做的进项税额转出是做错了，还是确实需要转出的

做错了，没有需要转出的，不能抵扣的才做转出吧

是的

那你做个调整分录

进项税额期末239万有点离谱，她转出的时候借dai方向也反了，所以期末的进项税额是转出的进项税额两倍

调整分录怎么做呀，他这个还跨年了

只是把进项税录到了进项转出而已吗

是的，进销项没有结转可以吗

没有结转有些公司是允许，但是审计一般会要求结转

你可以直接借：应交税费-应交增值税（进项转出） dai：应交税费-应交增值税（进项税）调整过来就行

这个不影响损益

但是要注意和申报表核对期末余额是否一致

好的，谢谢老师

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2022-03-16 18:37匿名提问

销项、进项税额期末会有余额吗，什么情况下会有余额，之前的会计把所有进项税都做到了进项税额转出，应该怎么调整，

绾绾2022-03-16 18:38

如果期末有结转进项税跟销项税，没有余额

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绾绾2022-03-16 18:39

做的进项税额转出是做错了，还是确实需要转出的

2022-03-16 18:50匿名提问

做错了，没有需要转出的，不能抵扣的才做转出吧

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