不知道怎么调整,进项税额转到了进项税额转出,她转出的时候借贷方向也反了,所以期末的进项税额是转出的进项税额两倍,销项税额没有结转,只对需要缴纳的计提了,这样做了一年多,科目余额表成了这样

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2022/3/16 19:18:02

不知道怎么调整,进项税额转到了进项税额转出,她转出的时候借dai方向也反了,所以期末的进项税额是转出的进项税额两倍,销项税额没有结转,只对需要缴纳的计提了,这样做了一年多,科目余额表成了这样

不可以抵扣的进项转出转错了吗

是的,这些都是可以抵扣的,不应该转出,转出也做的是反的分录

正常要做的话,转到应交税费应交增值税转出未交增值税

那就把进项转出转到转出未交增值税中

那销项和进项余额还是这么多

你们平时都没对进项销项结转是不

对,一年多了一直没结转

只计提了要缴纳的增值税到未交增值税里

那等年末的时候一一次结转也可以,销项和抵扣的进项结转到应交税费应交增值税转出未交增值税

你平时计提 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税吗

不这样计提,计提做的是借应交税费销项税额,dai应交税费转出未交增值税

上个会计这么做的,我不知道怎么改

如果计提做的是借应交税费销项税额,dai应交税费转出未交增值税,那对应的进项也要这样处理

正常做进项,销项也可以不结转的,每月要结转的是要缴纳的增值税,

那就根据正确分录去调整正确就好了

好的,谢谢老师❤️

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-03-16 19:18匿名提问

不知道怎么调整,进项税额转到了进项税额转出,她转出的时候借dai方向也反了,所以期末的进项税额是转出的进项税额两倍,销项税额没有结转,只对需要缴纳的计提了,这样做了一年多,科目余额表成了这样
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tammy老师2022-03-16 19:19

不可以抵扣的进项转出转错了吗
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2022-03-16 19:21匿名提问

是的,这些都是可以抵扣的,不应该转出,转出也做的是反的分录
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2022-03-16 19:49匿名提问

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tammy老师2022-03-16 19:27

正常要做的话,转到应交税费应交增值税转出未交增值税
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tammy老师2022-03-16 19:28

那就把进项转出转到转出未交增值税中

2022-03-16 19:35匿名提问

那销项和进项余额还是这么多
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tammy老师2022-03-16 19:36

你们平时都没对进项销项结转是不

2022-03-16 19:37匿名提问

对,一年多了一直没结转
会计宝

2022-03-16 19:37匿名提问

只计提了要缴纳的增值税到未交增值税里
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tammy老师2022-03-16 19:48

那等年末的时候一一次结转也可以,销项和抵扣的进项结转到应交税费应交增值税转出未交增值税
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tammy老师2022-03-16 19:49

你平时计提 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税吗

2022-03-16 19:52匿名提问

不这样计提,计提做的是借应交税费销项税额,dai应交税费转出未交增值税
会计宝

2022-03-16 19:52匿名提问

上个会计这么做的,我不知道怎么改
会计宝

2022-03-16 19:57匿名提问

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会计宝

tammy老师2022-03-16 23:13

如果计提做的是借应交税费销项税额,dai应交税费转出未交增值税,那对应的进项也要这样处理
会计宝

tammy老师2022-03-16 23:14

正常做进项,销项也可以不结转的,每月要结转的是要缴纳的增值税,
会计宝

tammy老师2022-03-16 23:15

那就根据正确分录去调整正确就好了

2022-03-17 09:02匿名提问

好的,谢谢老师❤️
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tammy老师

tammy老师2022-03-17 09:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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