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我去年暂估了费用，现在收到费用票了该怎么入账呢，之前是入管理费用—办公费，贷应付账款—暂估

原标题：老师，我去年暂估了费用，现在收到费用票了该怎么入账呢，之前是入管理费用—办公费，贷应付账款—暂估

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2022/3/22 13:18:33

老师，我去年暂估了费用，现在收到费用票了该怎么入账呢，之前是入管理费用—办公费，dai应付账款—暂估

那你现在可以借：应付账款-暂估 dai：应付账款-发票应付

付款的时候，借：应付账款-发票应付 dai：银行存款

那你现在可以借：应付账款-暂估 dai：应付账款-发票应付，这一笔的金额是红冲金额对吧

是的

那我这样子做可以吗，借利润分配—未分配利润，dai应付账款—暂估（红字），借利润分配—未分配利润，dai银行存款（蓝字）

因为暂估算是去年暂估的

年末费用结转到利润分配—未分配利润了吧？

当时是记到了费用吗

对的，去年暂估是计入管理费用

今年拿到发票了

如果你没有开通供应链模块，可以这样操作

但是你后面那笔付的有点不太合适

要么你就是当时入了应付账款才需要付款

还是建议你在收到发票的时候冲暂估，借：应付-暂估 dai：应付账款--**公司

付款的时候，借：应付账款-**公司 dai：银行存款

我当时是入了管理费用，dai应付账款_暂估，那今年冲掉暂估不应该就是利润分配_未分配利润吗，因为去年年底我已经把费用全部转到利润分配那里去了。我现在收到的发票，全部是以现金支出

那我这样子做可以吗，借利润分配—未分配利润，dai应付账款—暂估（红字），借利润分配—未分配利润，dai库存现金（蓝字）

那你和借：应付账款-暂估 dai：库存现金没有区别

你现在这个利润分配科目一个借一个dai，只是过渡

对哦，那您的意思是说按您的那个做吗

是的，如果您需要按您的意愿做也行，只是我个人觉得没有意议

好的，谢谢老师

不客气

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2022-03-22 13:1828924268

老师，我去年暂估了费用，现在收到费用票了该怎么入账呢，之前是入管理费用—办公费，dai应付账款—暂估
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 13:19

那你现在可以借：应付账款-暂估 dai：应付账款-发票应付
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会计宝

小小2022-03-22 13:19

付款的时候，借：应付账款-发票应付 dai：银行存款

2022-03-22 13:2128924268

那你现在可以借：应付账款-暂估 dai：应付账款-发票应付，这一笔的金额是红冲金额对吧
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 13:25

是的

2022-03-22 13:3028924268

那我这样子做可以吗，借利润分配—未分配利润，dai应付账款—暂估（红字），借利润分配—未分配利润，dai银行存款（蓝字）
会计宝

2022-03-22 13:3028924268

因为暂估算是去年暂估的
会计宝

2022-03-22 13:3128924268

年末费用结转到利润分配—未分配利润了吧？
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 13:38

当时是记到了费用吗

2022-03-22 13:5328924268

对的，去年暂估是计入管理费用
会计宝

2022-03-22 13:5428924268

今年拿到发票了
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 13:55

如果你没有开通供应链模块，可以这样操作
会计宝

小小2022-03-22 13:56

但是你后面那笔付的有点不太合适
会计宝

小小2022-03-22 13:56

要么你就是当时入了应付账款才需要付款
会计宝

小小2022-03-22 13:58

还是建议你在收到发票的时候冲暂估，借：应付-暂估 dai：应付账款--**公司
会计宝

小小2022-03-22 13:58

付款的时候，借：应付账款-**公司 dai：银行存款

2022-03-23 13:1628924268

我当时是入了管理费用，dai应付账款_暂估，那今年冲掉暂估不应该就是利润分配_未分配利润吗，因为去年年底我已经把费用全部转到利润分配那里去了。我现在收到的发票，全部是以现金支出
会计宝

2022-03-23 13:1628924268

那我这样子做可以吗，借利润分配—未分配利润，dai应付账款—暂估（红字），借利润分配—未分配利润，dai库存现金（蓝字）
会计宝
会计宝

小小2022-03-23 13:24

那你和借：应付账款-暂估 dai：库存现金没有区别
会计宝

小小2022-03-23 13:24

你现在这个利润分配科目一个借一个dai，只是过渡

2022-03-23 13:2828924268

对哦，那您的意思是说按您的那个做吗
会计宝
会计宝

小小2022-03-23 13:29

是的，如果您需要按您的意愿做也行，只是我个人觉得没有意议

2022-03-23 13:5428924268

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-03-23 15:15

不客气
小小

小小2022-03-23 15:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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