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老师，去年3月做账：管理费用—办公费9万，贷：其他应付款—某某9万，摘要暂估费用。4月票回来8万，账务怎么处理？

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2023/5/19 10:31:11

老师，去年3月做账：管理费用—办公费9万，dai：其他应付款—某某9万，摘要暂估费用。4月票回来8万，账务怎么处理？

是小企业会计准则还是企业会计准则

今年4月票才回来

小企业

借 其他应付款—某某9万 dai 利润分配-未分配利润9万，借 利润分配-未分配利润8万 dai 银行存款等 8万

企业所得税汇算清缴时，纳税调增

直接调到利润分配—未分配利润，不用以前年度损益调整？

是的，小企业会计准则没有以前年度损益调整科目

好的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-19 10:31如雪

老师，去年3月做账：管理费用—办公费9万，dai：其他应付款—某某9万，摘要暂估费用。4月票回来8万，账务怎么处理？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-19 10:31

是小企业会计准则还是企业会计准则
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2023-05-19 10:32如雪

今年4月票才回来
会计宝

2023-05-19 10:32如雪

小企业
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-19 10:34

借 其他应付款—某某9万 dai 利润分配-未分配利润9万，借 利润分配-未分配利润8万 dai 银行存款等 8万
会计宝

王苗苗老师2023-05-19 10:34

企业所得税汇算清缴时，纳税调增

2023-05-19 10:39如雪

直接调到利润分配—未分配利润，不用以前年度损益调整？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-19 10:40

是的，小企业会计准则没有以前年度损益调整科目

2023-05-19 10:42如雪

好的
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-19 10:43

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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