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应交税费-应交增值税下面的二级科目月末需要结转清平吗？

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2022/3/22 17:48:40

应交税费-应交增值税下面的二级科目月末需要结转清平吗？

有些公司对这块没有要求，有些会要求转平

看公司的要求

我们公司之前是代账公司做的，现在拿回来是都没有转平的

我就直接还是按照她写的，月末不结转吗？直接累计？

你可以做期初按他们的，然后你自己每个月结转

麻烦老师教一下怎么写结转分录呀，在网上看了好多还是晕晕敷敷的

把dai方的余额做到借方，借方的余额做到dai方，差额结转到未交增值税

是全部余额吗？

应交增值税下面的

再和你的申报表核对，未交增值税是不是你申报表上的增值税的金额

我现在如果把剩余的进项和销项都转到转出未交增值税，然后再把转出未交增值税转到222102未交增值税里面,余额按道理应该是我最后缴纳的金额对吧

但是这个金额目前跟申报表上的金额是对不上的

但我对了一下我本期的进项和销项金额是对的，是不是意味着之前的代账公司累计的这个余额是有问题的啊？

是的

那我就得一个月一个月的找是哪个月有问题了....

谢谢老师哈

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2022-03-22 17:4887001394

应交税费-应交增值税下面的二级科目月末需要结转清平吗？
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 17:49

有些公司对这块没有要求，有些会要求转平
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会计宝

小小2022-03-22 17:49

看公司的要求

2022-03-22 17:50

我们公司之前是代账公司做的，现在拿回来是都没有转平的
会计宝

2022-03-22 17:35

会计宝
会计宝

2022-03-22 17:51

我就直接还是按照她写的，月末不结转吗？直接累计？
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 17:51

你可以做期初按他们的，然后你自己每个月结转

2022-03-22 17:52

麻烦老师教一下怎么写结转分录呀，在网上看了好多还是晕晕敷敷的
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 17:52

把dai方的余额做到借方，借方的余额做到dai方，差额结转到未交增值税

2022-03-22 17:55

是全部余额吗？
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 17:55

应交增值税下面的
会计宝

小小2022-03-22 17:56

再和你的申报表核对，未交增值税是不是你申报表上的增值税的金额

2022-03-22 17:56

我现在如果把剩余的进项和销项都转到转出未交增值税，然后再把转出未交增值税转到222102未交增值税里面,余额按道理应该是我最后缴纳的金额对吧
会计宝

2022-03-22 17:57

但是这个金额目前跟申报表上的金额是对不上的
会计宝

2022-03-22 17:58

但我对了一下我本期的进项和销项金额是对的，是不是意味着之前的代账公司累计的这个余额是有问题的啊？
会计宝
会计宝

小小2022-03-22 17:58

是的

2022-03-22 17:59

那我就得一个月一个月的找是哪个月有问题了....
会计宝

2022-03-22 17:59

谢谢老师哈
会计宝
小小

小小2022-03-22 18:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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