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民间非营利组织视同销售的分录怎么处理呢？

原标题：老师，民间非营利组织视同销售的分录怎么处理呢？

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2022/3/25 9:29:52

老师，民间非营利组织视同销售的分录怎么处理呢？

是什么情况的视同销售？

就是定制日历送给客户了

跟业务有往来的银行什么的

外购商品赠送给客户是吗？

是的

借：其他费用 dai：库存商品应交税费—应交增值税(销项税额)

好的，没有库存商品科目就用存货是吧

是的

好的，谢谢老师

老师，但是我们季度没有超过45w呢

那我就是再转一个减免税额的分录了是嘛

没超过，不交税的话，申报结束之后，可以把应交税费转到其他费用中

好的

那就是应交税金销项科目直接一正一负是嘛

不是

存货那里按照买价正常做

应交税费最后转到其他费用中

嗯，就是到月底我还是转回来的

我就是都做到一笔了

最好还是转回来，做到其他费用中哈

那不是转到减免税额吗

减免税额还是应交税费科目呢，一般要把他转到损益里呢

抱歉，是转到其他收入中

那我购入的税费也不能写进项税

直接税费计入存货吗

你们是一般纳税人吗？

小规模

所以就感觉怎么都不太平了

我的存货购入总得跟出去一样吧

是的

所以你买进的时候不用写那个增值税

到最后确定不交税的时候，把应交税费从dai方转到借方，dai方记其他收入就可以了

其实发票上的税费是13％

那我申报的时候税率怎么计算

按照不含税价×0.01嘛

按照你们自己适用的税率计算增值税

如果是小规模适用优惠税率1%的话，就是不含税价*1%

好的

嗯嗯

更正：第三个分录借dai方向错误

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2022-03-25 09:2979439305

老师，民间非营利组织视同销售的分录怎么处理呢？

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大宁老师2022-03-25 09:30

是什么情况的视同销售？

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