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增值税申报

原标题：你好，我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求，这个开票收入已经在20年7月份补申报过了，请问这个月申报的时候，应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额？是主表还是附表？申报之前要不要进行发票认证？

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2022/4/1 20:14:53

你好，我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求，这个开票收入已经在20年7月份补申报过了，请问这个月申报的时候，应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额？是主表还是附表？申报之前要不要进行发票认证？

附表1

需要发票认证抵扣进项

附表1填未开票收入负数292035.39

对

是在“未开具发票”销售额所对应的单元格中填写这个数？

但是你们系统如果不能通过就需要去大厅申报

好的

对，填销售额和销项

销售额填写–292035.39，销项应纳税额填写–37964.60对吧？

你看开票收入对应的销项是多少就填多少

好的，收入和税额都是填写负数吧？

对

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-04-01 20:14匿名提问

你好，我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求，这个开票收入已经在20年7月份补申报过了，请问这个月申报的时候，应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额？是主表还是附表？申报之前要不要进行发票认证？
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2022-04-01 20:53匿名提问

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2022-04-01 20:53匿名提问

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易老师2022-04-01 20:20

附表1
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易老师2022-04-01 20:21

需要发票认证抵扣进项
会计宝

易老师2022-04-01 20:22

附表1填未开票收入负数292035.39

2022-04-01 20:02匿名提问

会计宝
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易老师2022-04-01 20:37

对

2022-04-01 20:37匿名提问

是在“未开具发票”销售额所对应的单元格中填写这个数？
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易老师2022-04-01 20:37

但是你们系统如果不能通过就需要去大厅申报

2022-04-01 20:37匿名提问

好的
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易老师2022-04-01 20:37

对，填销售额和销项

2022-04-01 20:43匿名提问

销售额填写–292035.39，销项应纳税额填写–37964.60对吧？
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易老师2022-04-01 20:48

你看开票收入对应的销项是多少就填多少

2022-04-01 20:51匿名提问

好的，收入和税额都是填写负数吧？
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易老师2022-04-01 20:53

对
易老师

易老师2022-04-01 20:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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