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请问我去年的企业所得税计提多了，还没有年报，该怎么做呀？

原标题：老师，请问我去年的企业所得税计提多了，还没有年报，该怎么做呀？

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2022/4/6 10:36:33

老师，请问我去年的企业所得税计提多了，还没有年报，该怎么做呀？

汇算时如果发现多计提了，红冲就好

实在12月份红冲还是1月份红冲呢？

如果可以反结帐到12月份，可以直接修改凭证

如果不能，汇算时再红冲多提部分

直接修改凭证，那会不会和我今天1月申报的去年第四季度的报表有冲突呀？

直接修改凭证的话，那我1月份申报的第四季度报表不就是错误的吗？那要不要去税务局改报表呢？

第四季度报表有变化，但你还没有报年报，年度报表按正确的报就好

第四季度报表有变化，但你还没有报年报，年度报表按正确的报就好

如果不想这样，你汇算后再调整也可以

如果是汇算后调整怎么做账呢？

小规模纳税人

多计提部分红冲就好

那是不是在做完年报后再红冲?还是今年1月份的账就可以红冲呢？

汇算后比较好

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2022-04-06 10:3644505046

老师，请问我去年的企业所得税计提多了，还没有年报，该怎么做呀？
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:38

汇算时如果发现多计提了，红冲就好
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2022-04-06 10:4044505046

实在12月份红冲还是1月份红冲呢？
会计宝
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高老师2022-04-06 10:42

如果可以反结帐到12月份，可以直接修改凭证
会计宝

高老师2022-04-06 10:42

如果不能，汇算时再红冲多提部分

2022-04-06 10:4544505046

直接修改凭证，那会不会和我今天1月申报的去年第四季度的报表有冲突呀？
会计宝

2022-04-06 10:4644505046

直接修改凭证的话，那我1月份申报的第四季度报表不就是错误的吗？那要不要去税务局改报表呢？
会计宝
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高老师2022-04-06 10:49

第四季度报表有变化，但你还没有报年报，年度报表按正确的报就好
会计宝

高老师2022-04-06 10:49

第四季度报表有变化，但你还没有报年报，年度报表按正确的报就好
会计宝

高老师2022-04-06 10:50

如果不想这样，你汇算后再调整也可以

2022-04-06 10:5444505046

如果是汇算后调整怎么做账呢？
会计宝

2022-04-06 10:5444505046

小规模纳税人
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:54

多计提部分红冲就好

2022-04-06 10:5644505046

那是不是在做完年报后再红冲?还是今年1月份的账就可以红冲呢？
会计宝
会计宝

高老师2022-04-06 10:56

汇算后比较好
高老师

高老师2022-04-06 10:57

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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