提问
首页/问答/问答详情

二月社保申报没扣，三月也没扣，我现在做三月份的账社保薪酬这块该怎么做分录，麻烦老师详细和我说下。外账

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/4/7 14:58:10

二月社保申报没扣，三月也没扣，我现在做三月份的账社保薪酬这块该怎么做分录，麻烦老师详细和我说下。外账

没有扣款，就暂时不处理，还挂着

怎么做分录呢

还是不需要直接下次扣款的时候在做分录 那下次做分录的话要怎么做

不用处理啊，下次扣款的时候，你之前没有计提么，一般是计提时是管理费用-社保费，dai应付职工薪酬，-社保费

那我下次扣款的时候是借管理费用dai应付职工薪酬-社保？ 那代扣的呢

这是计提的分录，代扣的时候，借应付职工薪酬-社保，其他应收款-社保（个人部分），dai银行存款

我有点蒙了 就比如我四月扣两个月的款那我做四月的账时候怎么做。因为三月不是不处理吗

你外账有计提社保么

这是之前会计做的

他这个是有计提吧

这是发放的工资，有计提工资的分录么

我看这个都是放在一起了

哦我好像没有看到计提，那我分录要咋做

呢老师

计提1月薪酬代扣部分就是你们计提的社保

等扣款的时候就冲销其他应付款

我看到他后面个人扣款冲掉了 那就是付了。那我现在二月和三月的，在三月做账期不做账务处理是嘛

等扣的时候再处理

有单位社保的计提分录么

他一月份有计提

单位社保

单位计提的余额冲销了么

我是不是到应付职工薪酬里面可以看到

应付职工应酬社保部分是o

零

之前有发生么，看下明细账

什么科目的明细账

应付职工薪酬没有余额截止二月底

那我现在要怎么做账呢老师

按照之前的分录一样计提

啥意思没太懂 老师您不是说三月不做处理吗，那我现在计提社保？

支付的不用处理啊，因为你还未支付，计提正常计提啊

计提二月和三月的是吗

那计提分录要怎么做呢

3月就行，二月份估计之前做过了

你看着之前怎么做的，支付社保的分录

这个吧

这是支付工资的分录，

你看下支付社保的分录

哦

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-04-07 14:58匿名提问

二月社保申报没扣，三月也没扣，我现在做三月份的账社保薪酬这块该怎么做分录，麻烦老师详细和我说下。外账
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 14:59

没有扣款，就暂时不处理，还挂着
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-04-07 15:00匿名提问

怎么做分录呢
会计宝

2022-04-07 15:01匿名提问

还是不需要直接下次扣款的时候在做分录 那下次做分录的话要怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:03

不用处理啊，下次扣款的时候，你之前没有计提么，一般是计提时是管理费用-社保费，dai应付职工薪酬，-社保费

2022-04-07 15:08匿名提问

那我下次扣款的时候是借管理费用dai应付职工薪酬-社保？ 那代扣的呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:10

这是计提的分录，代扣的时候，借应付职工薪酬-社保，其他应收款-社保（个人部分），dai银行存款

2022-04-07 15:11匿名提问

我有点蒙了 就比如我四月扣两个月的款那我做四月的账时候怎么做。因为三月不是不处理吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:12

你外账有计提社保么

2022-04-07 15:54匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-07 15:14匿名提问

这是之前会计做的
会计宝

2022-04-07 15:15匿名提问

他这个是有计提吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:15

这是发放的工资，有计提工资的分录么
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:16

我看这个都是放在一起了

2022-04-07 15:17匿名提问

哦我好像没有看到计提，那我分录要咋做
会计宝

2022-04-07 15:17匿名提问

呢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:19

计提1月薪酬代扣部分就是你们计提的社保
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:19

等扣款的时候就冲销其他应付款

2022-04-07 15:21匿名提问

我看到他后面个人扣款冲掉了 那就是付了。那我现在二月和三月的，在三月做账期不做账务处理是嘛
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:22

等扣的时候再处理
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:23

有单位社保的计提分录么

2022-04-07 15:25匿名提问

他一月份有计提
会计宝

2022-04-07 15:25匿名提问

单位社保
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:27

单位计提的余额冲销了么

2022-04-07 15:30匿名提问

我是不是到应付职工薪酬里面可以看到
会计宝

2022-04-07 15:33匿名提问

应付职工应酬社保部分是o
会计宝

2022-04-07 15:33匿名提问

零
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:35

之前有发生么，看下明细账

2022-04-07 15:41匿名提问

什么科目的明细账
会计宝

2022-04-07 15:42匿名提问

应付职工薪酬没有余额截止二月底
会计宝

2022-04-07 15:42匿名提问

那我现在要怎么做账呢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:43

按照之前的分录一样计提

2022-04-07 15:44匿名提问

啥意思没太懂 老师您不是说三月不做处理吗，那我现在计提社保？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:44

支付的不用处理啊，因为你还未支付，计提正常计提啊

2022-04-07 15:46匿名提问

计提二月和三月的是吗
会计宝

2022-04-07 15:47匿名提问

那计提分录要怎么做呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:47

3月就行，二月份估计之前做过了
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:48

你看着之前怎么做的，支付社保的分录

2022-04-07 15:33匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-07 15:48匿名提问

这个吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:49

这是支付工资的分录，
会计宝

安叔老师2022-04-07 15:50

你看下支付社保的分录

2022-04-07 15:51匿名提问

哦
会计宝
安叔老师

安叔老师2022-04-07 15:52

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (44条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104773会计人， 提问了185250 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104773会计人， 提问了185250 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104773会计人， 提问了185250 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈