我上个月做错了几笔分录，现在冲销更正一笔。上个月没做计提，当作费用成本会不增加？

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2022/4/9 11:36:05

做了费用肯定会增加呀

2月老板私卡被锁，公卡付给私卡，我们对公不对私，就做了费用，3月老板提现存回公卡付款。我上个月没挂账和做计提。3月冲销做更正，费用成本增加导致对成本费用时很难对了。

2月转私人卡应该挂往来不进费用

3月公卡开始付货款，导致3月的成本费用

增加

2月最后几笔，3月份收回来，由公卡付了

把2月的冲掉就行了呀

把2月份的冲销，这个月把2月的费用当做本月的费用，3月的费用会不会增加

两个月的一并入账是吗

3月冲销2月的错的凭证，在3月那里做一笔更正，3月4号付2月的那几笔货款。不是纳入了3月的费用吗？

我2月的没有挂应收直接做了费用，这个月冲销然后在做付款分录

冲了一笔再做一笔一正一负不就没了吗？

明白了，多谢老师

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2022-04-09 11:36匿名提问

我上个月做错了几笔分录，现在冲销更正一笔。上个月没做计提，当作费用成本会不增加？

Yan2022-04-09 11:40

做了费用肯定会增加呀

2022-04-09 11:48匿名提问

Yan2022-04-09 12:01

2月转私人卡应该挂往来不进费用

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