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我公司收到个税汇算补贴，1000直接记营业外收入的话，利润表的收入和增值税报表的收入不一至有影响吗？

原标题：老师你好，我公司收到个税汇算补贴，1000直接记营业外收入的话，利润表的收入和增值税报表的收入不一至有影响吗？

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2022/4/15 12:07:44

老师你好，我公司收到个税汇算补贴，1000直接记营业外收入的话，利润表的收入和增值税报表的收入不一至有影响吗？

你是收到个税手续费吗

是的

这个退了手续费，要确认税费的

借，银行存款 dai，营业外收入或其他收益 dai，应交税费应交增值税销项

如果你去一般纳税人收到退税手续费，这个税费是按6%去算的

增值税报表有按6％填表了，就是和利润收入有出入

怎么会呢？你营业收入是1000/（1+6%）

要填不含税收入

就是利润表有就可以了，不一定要在销项那里体现是吗？

你这销项也要申报

按未开票收入申报税费

申报了

那你是说利润表上主营业务成收入跟申报表不一致是这个意思吗

因为你手续费记营业外收入，存在差异正常的

是的，这不用管是吗？

是

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-15 12:07匿名提问

老师你好，我公司收到个税汇算补贴，1000直接记营业外收入的话，利润表的收入和增值税报表的收入不一至有影响吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:09

你是收到个税手续费吗
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2022-04-15 12:19匿名提问

是的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:26

这个退了手续费，要确认税费的
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:26

借，银行存款 dai，营业外收入或其他收益 dai，应交税费应交增值税销项
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:29

如果你去一般纳税人收到退税手续费，这个税费是按6%去算的

2022-04-15 12:37匿名提问

增值税报表有按6％填表了，就是和利润收入有出入
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:54

怎么会呢？你营业收入是1000/（1+6%）
会计宝

tammy老师2022-04-15 12:54

要填不含税收入

2022-04-15 12:59匿名提问

就是利润表有就可以了，不一定要在销项那里体现是吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 13:07

你这销项也要申报
会计宝

tammy老师2022-04-15 13:08

按未开票收入申报税费

2022-04-15 13:57匿名提问

申报了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 14:02

那你是说利润表上主营业务成收入跟申报表不一致是这个意思吗
会计宝

tammy老师2022-04-15 14:02

因为你手续费记营业外收入，存在差异正常的

2022-04-15 14:19匿名提问

是的，这不用管是吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 14:49

是
tammy老师

tammy老师2022-04-15 14:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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