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汇算清缴调整

原标题：老师 汇算清缴去年有暂估费用和成本 今年没有拿来票 还有拿来的票少还有拿来的票多都分别怎么处理？换句话说就是汇算清缴的流程您能告诉我下吗？汇算表上怎么调还有分别需要怎么做账？我是新人不太懂怎么样做汇算？

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2022/4/16 8:18:03

老师 汇算清缴去年有暂估费用和成本 今年没有拿来票 还有拿来的票少还有拿来的票多都分别怎么处理？换句话说就是汇算清缴的流程您能告诉我下吗？汇算表上怎么调还有分别需要怎么做账？我是新人不太懂怎么样做汇算？

汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整

除了业务招待费，工会经费，职工教育经费支出，福利费等其他有扣除标准的，其余的费用如没有发票或者发票不合规都需要纳税调整

别的倒没有 就是有暂估 我就是想知道怎么调整 在哪调整 然后调整完以后怎么做帐 会计分录怎么做？还是说需要反结帐调整以前的凭证调整去年的报表吗？

如果你现在还没有收到发票，账上不用调整，只调整所得税汇算表就行

A105000纳税调整项目明细表

汇算要调整在纳税调整项目明细表里

收到发票了 但是收到一部分 怎么调账？

没有收到发票账上不用管吗？那跟汇算的报表不一致了怎么办？税务局那天打电话说是去年的年报跟汇算的报表不一致

收入成本肯定还是按照你的报表上填写的，只是不合规的是需要调整不是直接从原成本中减去

没有收到发票之前你是暂估入库的，收到发票就红冲之前暂估的凭证，重新做一张入库的凭证

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-04-16 08:1878638979

老师 汇算清缴去年有暂估费用和成本 今年没有拿来票 还有拿来的票少还有拿来的票多都分别怎么处理？换句话说就是汇算清缴的流程您能告诉我下吗？汇算表上怎么调还有分别需要怎么做账？我是新人不太懂怎么样做汇算？
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小妮老师2022-04-16 08:22

汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整
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小妮老师2022-04-16 08:24

除了业务招待费，工会经费，职工教育经费支出，福利费等其他有扣除标准的，其余的费用如没有发票或者发票不合规都需要纳税调整

2022-04-16 08:3478638979

别的倒没有 就是有暂估 我就是想知道怎么调整 在哪调整 然后调整完以后怎么做帐 会计分录怎么做？还是说需要反结帐调整以前的凭证调整去年的报表吗？
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小妮老师2022-04-16 08:36

如果你现在还没有收到发票，账上不用调整，只调整所得税汇算表就行
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小妮老师2022-04-16 08:41

A105000纳税调整项目明细表
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小妮老师2022-04-16 08:42

汇算要调整在纳税调整项目明细表里

2022-04-16 08:4678638979

收到发票了 但是收到一部分 怎么调账？
会计宝

2022-04-16 08:4878638979

没有收到发票账上不用管吗？那跟汇算的报表不一致了怎么办？税务局那天打电话说是去年的年报跟汇算的报表不一致
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小妮老师2022-04-16 08:50

收入成本肯定还是按照你的报表上填写的，只是不合规的是需要调整不是直接从原成本中减去
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小妮老师2022-04-16 08:51

没有收到发票之前你是暂估入库的，收到发票就红冲之前暂估的凭证，重新做一张入库的凭证
小妮老师

小妮老师2022-04-16 08:52

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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