销售货物，发票与实际销售的数量金额不一致，比实际销售的金额大，对方也不让重开、另外货物质量有问题，发生扣款，但是发票是按没有扣款前开的，这个怎么入账记什么科目

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2022/4/16 16:06:23

老师你好，销售货物，发票与实际销售的数量金额不一致，比实际销售的金额大，对方也不让重开、另外货物质量有问题，发生扣款，但是发票是按没有扣款前开的，这个怎么入账记什么科目

你们是购买方嘛

我们是销售方

所开具的发票是按我们发货的数量开的，但是到采购方他们自己私自扣重量、说不够不按我们开具发票付款

就是没有按照发票金额付给你们货款是吗

你们开具红字发票对方也不要是吗

嗯，本来可以红冲重新开具，对方说不要

这个要怎么入账

根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》[国税发[2006]156号]第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

建议是与对方协商，开具红字发票，然后冲减收入等

老师，销售货物质量有问题，有扣款，这个怎么入账

冲减收入

谢谢老师

那能记营业外支出吗

这两种情况

建议冲减收入哈

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2022-04-16 16:06海盐芝士奶盖

大宁老师2022-04-16 16:08

你们是购买方嘛

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2022-04-16 16:13海盐芝士奶盖

我们是销售方

2022-04-16 16:14海盐芝士奶盖

所开具的发票是按我们发货的数量开的，但是到采购方他们自己私自扣重量、说不够不按我们开具发票付款

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1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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