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红冲了去年的一张发票，公司科目没有设置以前年度损益调整，如何入账

原标题：老师 请问我红冲了去年的一张发票，我们公司科目没有设置以前年度损益调整，这种情况下如何入账呢？直接红冲今年的收入就不对了

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2024/7/6 20:16:10

老师 请问我红冲了去年的一张发票，我们公司科目没有设置以前年度损益调整，这种情况下如何入账呢？直接红冲今年的收入就不对了

用“利润分配-未分配利润”代替以前年度损益调整科目

就是应收dai方 增值税借方 利润分配借方吗

就是去年做的是这笔

借：应收 负数 dai：未分配利润 负数 销项税 负数

红冲一般用负数分录

好的 其他还需要做什么处理吗

不用了

好的 请问老师 在公司其他应付款比较大的情况下 如何处理呢

相当于就是收入没有报够

平台要求单个问题单独解决，不同的问题请重新提问

老师 这咋怪怪的

你做的不对啊

那咋做啊

dai方

这样么

应收账款的数应该是未分配金额➕税金的金额，未分配是dai方负数你做借方正数也行，但是销项税你要做dai方负数或者借方正数啊

对了，第二个对了

好的 谢谢

但是不是增值税-未交，是增值税销项税

但是去年做账是未交

是小规模

那行

哦哦

可以

这个有没有影响呢

没有，你去年做的就是这个，红冲也冲这个，没有问题

好的 谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-07-06 20:16匿名提问

老师 请问我红冲了去年的一张发票，我们公司科目没有设置以前年度损益调整，这种情况下如何入账呢？直接红冲今年的收入就不对了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:19

用“利润分配-未分配利润”代替以前年度损益调整科目
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2024-07-06 20:20匿名提问

就是应收dai方 增值税借方 利润分配借方吗
会计宝

2024-07-06 20:03匿名提问

会计宝
会计宝

2024-07-06 20:21匿名提问

就是去年做的是这笔
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:22

借：应收 负数 dai：未分配利润 负数 销项税 负数
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:22

红冲一般用负数分录

2024-07-06 20:23匿名提问

好的 其他还需要做什么处理吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:23

不用了

2024-07-06 20:23匿名提问

好的 请问老师 在公司其他应付款比较大的情况下 如何处理呢
会计宝

2024-07-06 20:23匿名提问

相当于就是收入没有报够
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:24

平台要求单个问题单独解决，不同的问题请重新提问

2024-07-06 20:52匿名提问

会计宝
会计宝

2024-07-06 20:31匿名提问

老师 这咋怪怪的
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:31

你做的不对啊

2024-07-06 20:32匿名提问

那咋做啊
会计宝

2024-07-06 20:32匿名提问

dai方
会计宝

2024-07-06 20:46匿名提问

会计宝
会计宝

2024-07-06 20:32匿名提问

这样么
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:33

应收账款的数应该是未分配金额➕税金的金额，未分配是dai方负数你做借方正数也行，但是销项税你要做dai方负数或者借方正数啊
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:33

对了，第二个对了

2024-07-06 20:33匿名提问

好的 谢谢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:33

但是不是增值税-未交，是增值税销项税

2024-07-06 20:34匿名提问

但是去年做账是未交
会计宝

2024-07-06 20:34匿名提问

是小规模
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:34

那行
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:34

哦哦
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:34

可以

2024-07-06 20:34匿名提问

这个有没有影响呢
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:34

没有，你去年做的就是这个，红冲也冲这个，没有问题

2024-07-06 20:35匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师.2024-07-06 20:35

不客气
杨老师.

杨老师.2024-07-06 20:36

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