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民办非营利企业的以前年度损益调整和利润分配-未分配利润 都是哪个科目

原标题：民办非营利企业的以前年度损益调整和利润分配-未分配利润 都是哪个科目

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2022/4/20 9:15:09

民办非营利企业的以前年度损益调整和利润分配-未分配利润 都是哪个科目

账套里权益科目只有非限定性净资产--累计结余和限定性净资产

未分配利润应该是有的 你们是小企业准则还是一般准则

民办非营利的

民办非营利组织会计制度

没有这些科目

用什么代替

哦哦 理解错了

账套里权益科目只有非限定性净资产--累计结余和限定性净资产

不好意思 这个我不熟悉 我给你转给其他老师

非限定性净资产

都是这个科目

累计结余？

没有中间过渡科目？

那上年度多计提工资 分录该怎么写？

可以用非限定净资产

那上年度多计提工资 分录该怎么写？

借：应付工资 dai：非限定性净资产

1240.22并没有在最后一行减少 是什么原因？

没写灰色那一笔分录 最后一行就是那个数

什么意思

合计数未包含你调整的那个分录嘛

是的

下面的是你自己写的还是自动生成的？

这张凭证是否能保存？

能保存

自己生成的

那你看下明细帐中的应付工资发生额中有没有这一笔

有

那一般没什么问题了

不体现？

对吗

你再看下那个凭证

现在是否有

有什么

就是查看现在那张凭证下面的合计金额

灰色的那笔？

你那个不是在一个凭证上面吗

不是

哦哦哦

那这个不是没有问题

那我第一笔分录对吗

就是那个调整的分录嘛

对的

为什么 结转不影响呢累计结余科目不变 我把上一笔分录删了 也还是这个数

指的是这一笔分录嘛？

调的那一笔

写不写 结转都是那个数

这一笔？

但是报表勾稽不上

对

他自己就是非限定性净资产，所以他不会影响你的结转数的

因为你调整上年的，肯定是不平的，你需要调整期初报表

需要手动调整，这样你本期才会平

怎么调

调报表

1240.22总共就调整这一个数嘛

那你就在期初报表中的应付工资中减少这个数

1633.07

非限定性净资产增加这个数

以后每个月都加 减？

不是

就改期初就行

报表 自动的啊 调不了

帐上

改期初，你的业务活动表里的数就不会跟资产负债表的数勾稽不上了

那就需要导出手动调

每个季度出来 在报的时候都需要调一下

是的

太麻烦了

这个怎么办

金额不大其实可以在本期直接调

调上年的是需要改期初报表的，因为你调整的是上年的数据

本期怎么调

去年做的什么科目，今年就用那个科目直接对冲多提的数

分录照做 不走累计结余 走管理费用

对

通过业务活动表来反映，这样就不会存在勾稽不平的问题了

老师 还有一个小规模的 也是这种情况

那个以前年度 和利润分配都有

这个 会不平吗

一样的

还有 我不写调整 直接在下一月 减少 不体现是不是好点

用以前年度损益调整的话，要调期初报表

他用的是小企业会计准则吗

嗯

如果是的话，直接当期调整就好了

我是写调整。专门写个分录 冲管理费用 还是在下月工资直接减少 什么也不说，正常做分录 ，哪个好一点

个人认为本月冲管理费用，在摘要里写上调整上年数

老师 上面的冲管理费用 如果当月冲出负数或者0可咋整啊>..<

那个没关系的

医疗 什么的是分开写的 正好和当月要交的碰上了 一样 就成0了 保存不了 我就把医疗踢出来 下个月2个月医疗一起计提 就够减了

可以

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2022-04-20 09:1595675921

民办非营利企业的以前年度损益调整和利润分配-未分配利润 都是哪个科目
会计宝

2022-04-20 09:16

账套里权益科目只有非限定性净资产--累计结余和限定性净资产
会计宝
会计宝

归老师2022-04-20 09:17

未分配利润应该是有的 你们是小企业准则还是一般准则
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-04-20 09:25

民办非营利的
会计宝

2022-04-20 09:25

民办非营利组织会计制度
会计宝

2022-04-20 09:26

没有这些科目
会计宝

2022-04-20 09:26

用什么代替
会计宝
会计宝

归老师2022-04-20 09:26

哦哦 理解错了

2022-04-20 09:26

账套里权益科目只有非限定性净资产--累计结余和限定性净资产
会计宝
会计宝

归老师2022-04-20 09:26

不好意思 这个我不熟悉 我给你转给其他老师
会计宝

厚积薄发2022-04-20 09:32

非限定性净资产
会计宝

厚积薄发2022-04-20 09:32

都是这个科目

2022-04-20 09:36

累计结余？
会计宝

2022-04-20 09:36

没有中间过渡科目？
会计宝

2022-04-20 09:37

那上年度多计提工资 分录该怎么写？
会计宝

2022-04-20 09:44

会计宝
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 09:50

可以用非限定净资产

2022-04-20 09:54

那上年度多计提工资 分录该怎么写？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 10:02

借：应付工资 dai：非限定性净资产

2022-04-20 10:11

会计宝
会计宝

2022-04-20 10:21

1240.22并没有在最后一行减少 是什么原因？
会计宝

2022-04-20 10:22

没写灰色那一笔分录 最后一行就是那个数
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 10:32

什么意思
会计宝

大宁老师2022-04-20 10:32

合计数未包含你调整的那个分录嘛

2022-04-20 11:12

是的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:13

下面的是你自己写的还是自动生成的？
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:13

这张凭证是否能保存？

2022-04-20 11:14

能保存
会计宝

2022-04-20 11:14

自己生成的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:16

那你看下明细帐中的应付工资发生额中有没有这一笔

2022-04-20 11:16

有
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:16

那一般没什么问题了

2022-04-20 11:17

不体现？
会计宝

2022-04-20 11:17

对吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:17

你再看下那个凭证
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:17

现在是否有

2022-04-20 11:18

有什么
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:18

就是查看现在那张凭证下面的合计金额

2022-04-20 11:19

灰色的那笔？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:20

你那个不是在一个凭证上面吗

2022-04-20 11:21

不是
会计宝

2022-04-20 11:36

会计宝
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:22

哦哦哦
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:22

那这个不是没有问题

2022-04-20 11:01

会计宝
会计宝

2022-04-20 11:23

那我第一笔分录对吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:24

就是那个调整的分录嘛
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:24

对的

2022-04-20 11:24

为什么 结转不影响呢累计结余科目不变 我把上一笔分录删了 也还是这个数
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:25

会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:25

指的是这一笔分录嘛？

2022-04-20 11:26

调的那一笔
会计宝

2022-04-20 11:27

写不写 结转都是那个数
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:27

会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:27

这一笔？

2022-04-20 11:27

但是报表勾稽不上
会计宝

2022-04-20 11:27

对
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:27

他自己就是非限定性净资产，所以他不会影响你的结转数的
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:28

因为你调整上年的，肯定是不平的，你需要调整期初报表
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:28

需要手动调整，这样你本期才会平

2022-04-20 11:28

怎么调
会计宝

2022-04-20 11:04

会计宝
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:29

调报表
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:29

1240.22总共就调整这一个数嘛

2022-04-20 11:23

会计宝
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:29

那你就在期初报表中的应付工资中减少这个数

2022-04-20 11:29

1633.07
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:30

非限定性净资产增加这个数

2022-04-20 11:30

以后每个月都加 减？
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:30

不是
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:30

就改期初就行

2022-04-20 11:30

报表 自动的啊 调不了
会计宝

2022-04-20 11:30

帐上
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:31

改期初，你的业务活动表里的数就不会跟资产负债表的数勾稽不上了
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:31

那就需要导出手动调

2022-04-20 11:31

每个季度出来 在报的时候都需要调一下
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:31

是的

2022-04-20 11:31

太麻烦了
会计宝

2022-04-20 11:32

这个怎么办
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:32

金额不大其实可以在本期直接调
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:32

调上年的是需要改期初报表的，因为你调整的是上年的数据

2022-04-20 11:33

本期怎么调
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:34

去年做的什么科目，今年就用那个科目直接对冲多提的数

2022-04-20 11:34

分录照做 不走累计结余 走管理费用
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:34

对
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:35

通过业务活动表来反映，这样就不会存在勾稽不平的问题了

2022-04-20 11:36

老师 还有一个小规模的 也是这种情况
会计宝

2022-04-20 11:36

那个以前年度 和利润分配都有
会计宝

2022-04-20 11:37

这个 会不平吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:38

一样的

2022-04-20 11:38

还有 我不写调整 直接在下一月 减少 不体现是不是好点
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:38

用以前年度损益调整的话，要调期初报表
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:39

他用的是小企业会计准则吗

2022-04-20 11:39

嗯
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:39

如果是的话，直接当期调整就好了

2022-04-20 11:40

我是写调整。专门写个分录 冲管理费用 还是在下月工资直接减少 什么也不说，正常做分录 ，哪个好一点
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 11:44

个人认为本月冲管理费用，在摘要里写上调整上年数

2022-04-20 15:36

老师 上面的冲管理费用 如果当月冲出负数或者0可咋整啊>..<
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 15:49

那个没关系的

2022-04-20 15:58

医疗 什么的是分开写的 正好和当月要交的碰上了 一样 就成0了 保存不了 我就把医疗踢出来 下个月2个月医疗一起计提 就够减了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-04-20 16:01

可以
大宁老师

大宁老师2022-04-20 16:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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