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原标题：季度报的时候，财务报表的收入和增值税申报表的收入为什么不一致

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2022/4/20 10:52:40

季度报的时候，财务报表的收入和增值税申报表的收入为什么不一致

一般是一致的，需要调整

需要如何调整

我查看金税盘的开票收入与增值税申报表的金额是一致的

但是财务报表的收入多了1800元

那你检查下你的利润表为什么多

可能账务错误

财务错误的话 我要查看哪个科目？

主营业务收入吗

是的

但我看了，并没有错误呀

也没有一个金额是1800元的

你科目余额表的收入和你利润表的收入一致么

科目余额表在哪看呀

你财务软件里

没有账务么

有账务的

恩

是找出主营业务生收入的合计吗

是的，看看是不是还有其他收入

不一致

那检查原因为什么不一致

我的科目余额表和裂帛里面的收入相差了16879.25元

正好我有一张发票开的是这个不含税金额

我账务处理做错了吗

那你利润表为啥没有统计上这个金额呢

有一张是冲红的

16879.25

那利润表就是对的，那你增值税为啥少报1800呢

我搞明白了

请问老师 我已经报税了还可以修改吗

可以更正申报

没有交税是可以直接修改的哈？

是的

资产负债表里面的上年年末余额可以修改的吗

可以的

根据财务报表修改的哈？

以自己做账的财务报表为准哈？

为什么要修改上年的

发现不一致

那你之前的数据不都要修改？

不建议修改之前的

那后面对不上怎么办

我也不知道怎么回事

修改本期的

利润表也是修改本期的是吗

是的

要保持和你增值税申报表一致

老师 请问怎么检查自己每个月报税没有错误呀

这个问题太广泛，一般一些逻辑关系要一致，

交了季度缴纳增值税怎么做账呀？

老师 看科目余额表里面的收入和利润表里面的收入 是看哪个数呀，是本月合计还是本年合计 还是收入转利润的那个数？

看你之前计提的分录，一般在借应交税费-应交增值税-未交增值税，dai银行存款

如果你利润表是季度的，就看1-3月的本月合计，如果是年度利润表就看本年累计，看dai方发生额

为什么我看利润表上的本年收入和账务处理的本年收入是不一致的啊

老师 你看我收入转利润和本月合计的数为什么不一样呀

按道理不是应该是一样的吗

那你利润表根据什么填的

是的

我冲红一一张发票

相差的数正好是冲红发票的数额

红冲你账上没有处理？

或者可能你红冲的分录错误了，一般收入要dai方红字，不能在借方

不是做相反分录也快可以吗

那可能结转错误

开出来的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 （销）

然后冲红的时候做相反的分录

对吗

是红字分录

负数

你看你科目余额表主营业务收入是不是还有余额

不是做相反或者负数两种都OK可以吗

这是没有余额了对吧

看科目余额表

不是明细表

你看你的29号凭证结转到借方了，是错了

是这个吗

你把你的29号凭证不要相反分录，用负数分录表示，就可以了

你的结转凭证没有包含这个金额

利润表中的上期金额是在哪核对的呀

季度的么

对的

那是上年同期的金额

老师 收到 免税的增值税普通发票 做账的时候也是跟以前一样吗

免税的没有进项税额

有些需要另外计算进项税额，比如农产品的，手工计算进项税

老师 公司经常用报油费和餐费这些发票报销会有什么影响吗

不同问题需要重新发起提问。

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-04-20 10:5285885510

季度报的时候，财务报表的收入和增值税申报表的收入为什么不一致
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 10:55

一般是一致的，需要调整
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-04-20 10:5685885510

需要如何调整
会计宝

2022-04-20 10:5685885510

我查看金税盘的开票收入与增值税申报表的金额是一致的
会计宝

2022-04-20 10:5785885510

但是财务报表的收入多了1800元
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 10:57

那你检查下你的利润表为什么多
会计宝

安叔老师2022-04-20 10:57

可能账务错误

2022-04-20 10:5785885510

财务错误的话 我要查看哪个科目？
会计宝

2022-04-20 10:5785885510

主营业务收入吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 10:57

是的

2022-04-20 10:5885885510

但我看了，并没有错误呀
会计宝

2022-04-20 10:5885885510

也没有一个金额是1800元的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 10:58

你科目余额表的收入和你利润表的收入一致么

2022-04-20 11:0085885510

科目余额表在哪看呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:00

你财务软件里
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:00

没有账务么

2022-04-20 11:0085885510

有账务的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:01

恩

2022-04-20 11:0285885510

是找出主营业务生收入的合计吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:02

是的，看看是不是还有其他收入

2022-04-20 11:0385885510

不一致
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:06

那检查原因为什么不一致

2022-04-20 11:0785885510

我的科目余额表和裂帛里面的收入相差了16879.25元
会计宝

2022-04-20 11:0785885510

正好我有一张发票开的是这个不含税金额
会计宝

2022-04-20 11:0785885510

我账务处理做错了吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:08

那你利润表为啥没有统计上这个金额呢

2022-04-20 11:1085885510

有一张是冲红的
会计宝

2022-04-20 11:1085885510

16879.25
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:12

那利润表就是对的，那你增值税为啥少报1800呢

2022-04-20 11:1385885510

我搞明白了
会计宝

2022-04-20 11:1485885510

请问老师 我已经报税了还可以修改吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:15

可以更正申报

2022-04-20 11:1585885510

没有交税是可以直接修改的哈？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:15

是的

2022-04-20 11:1785885510

资产负债表里面的上年年末余额可以修改的吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:17

可以的
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:17

2022-04-20 11:1885885510

根据财务报表修改的哈？
会计宝

2022-04-20 11:1885885510

以自己做账的财务报表为准哈？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:19

为什么要修改上年的

2022-04-20 11:1985885510

发现不一致
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:19

那你之前的数据不都要修改？
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:19

不建议修改之前的

2022-04-20 11:1985885510

那后面对不上怎么办
会计宝

2022-04-20 11:1985885510

我也不知道怎么回事
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:20

修改本期的

2022-04-20 11:2185885510

利润表也是修改本期的是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:21

是的
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:22

要保持和你增值税申报表一致

2022-04-20 11:2885885510

老师 请问怎么检查自己每个月报税没有错误呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:29

这个问题太广泛，一般一些逻辑关系要一致，

2022-04-20 11:3685885510

交了季度缴纳增值税怎么做账呀？
会计宝

2022-04-20 11:4485885510

老师 看科目余额表里面的收入和利润表里面的收入 是看哪个数呀，是本月合计还是本年合计 还是收入转利润的那个数？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:57

看你之前计提的分录，一般在借应交税费-应交增值税-未交增值税，dai银行存款
会计宝

安叔老师2022-04-20 11:58

如果你利润表是季度的，就看1-3月的本月合计，如果是年度利润表就看本年累计，看dai方发生额

2022-04-20 12:0385885510

为什么我看利润表上的本年收入和账务处理的本年收入是不一致的啊
会计宝

2022-04-20 12:4385885510

会计宝
会计宝

2022-04-20 12:0685885510

老师 你看我收入转利润和本月合计的数为什么不一样呀
会计宝

2022-04-20 12:0685885510

按道理不是应该是一样的吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:20

那你利润表根据什么填的
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:20

是的

2022-04-20 12:2885885510

我冲红一一张发票
会计宝

2022-04-20 12:2885885510

相差的数正好是冲红发票的数额
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:30

红冲你账上没有处理？
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:31

或者可能你红冲的分录错误了，一般收入要dai方红字，不能在借方

2022-04-20 12:3785885510

不是做相反分录也快可以吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:38

那可能结转错误

2022-04-20 12:3885885510

开出来的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 （销）
会计宝

2022-04-20 12:3885885510

然后冲红的时候做相反的分录
会计宝

2022-04-20 12:3985885510

对吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:39

是红字分录
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:39

负数
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:39

你看你科目余额表主营业务收入是不是还有余额

2022-04-20 12:4085885510

不是做相反或者负数两种都OK可以吗
会计宝

2022-04-20 12:5985885510

会计宝
会计宝

2022-04-20 12:4185885510

这是没有余额了对吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:42

看科目余额表
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:42

不是明细表
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:42

你看你的29号凭证结转到借方了，是错了

2022-04-20 12:2285885510

会计宝
会计宝

2022-04-20 12:4385885510

是这个吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:44

你把你的29号凭证不要相反分录，用负数分录表示，就可以了
会计宝

安叔老师2022-04-20 12:45

你的结转凭证没有包含这个金额

2022-04-20 12:5285885510

利润表中的上期金额是在哪核对的呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 13:30

季度的么

2022-04-20 13:3585885510

对的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 13:36

那是上年同期的金额

2022-04-20 15:2985885510

老师 收到 免税的增值税普通发票 做账的时候也是跟以前一样吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 15:30

免税的没有进项税额
会计宝

安叔老师2022-04-20 15:30

有些需要另外计算进项税额，比如农产品的，手工计算进项税

2022-04-20 16:3585885510

老师 公司经常用报油费和餐费这些发票报销会有什么影响吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-20 16:37

不同问题需要重新发起提问。
安叔老师

安叔老师2022-04-20 16:38

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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