企业所得税汇算调整

原标题：企业所得税汇算清缴不想退税，调增额怎么计算得刚刚好

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2022/4/29 15:45:07

企业所得税汇算清缴不想退税，调增额怎么计算得刚刚好

那就多入一些白条，把没有取得发票的进行调增

去年的费用都取得发票了

那你就直接在纳税调整明细表中，扣除项目中其他栏调增相应的数字

这个数要怎么计算啊老师

纳税调增的金额=退税金额/所得税税率+调整之前应纳税所得额

老师能帮我计算下这个数吗

我算出来不对

你们是什么企业？

小微企业

你填34229.73试一下

还是需要退326.93

其他栏税收金额中填

你没有填错吧

不好意思，发错了

你填增后还要交税吗

是不是填在扣除类税收金额那里

不用

是的

税收金额那里

但是还是要退326.93

调增后还涉及退税？

是的

金额没变

你这调整的表格有没有保存

调整完主表有变化吗

纳税调整后所得变了

但是退税那里还是没变

你那个主表拍完整给我看下

报表填写错了

这数字在其他栏次，账载金额填写

不是在税收金额填写

你改下，再看看

还是要退税

调整完之后，应纳税所得额会发生变化，为什么你这没变化？

正常就是这么填写的，先检查一下你表表格的勾稽关系吧，你拍的比较模糊，我也看不清楚

老师我填47999.28就可以不用退税了

但是这个数不知道怎么算的

你是通过一步一步测算，是吧

是的

通常是这样子的，因为你是符合小型微利企业，在100万以内，税率是按2.5%，所以就是326.93/2.5%+32922.01，但是这样算出来，跟你测算的数据有一点差异

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2022-04-29 15:4521416627

企业所得税汇算清缴不想退税，调增额怎么计算得刚刚好

tammy老师2022-04-29 15:47

那就多入一些白条，把没有取得发票的进行调增

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2022-04-29 15:5121416627

去年的费用都取得发票了

tammy老师2022-04-29 15:54

那你就直接在纳税调整明细表中，扣除项目中其他栏调增相应的数字

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