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公司用用友u8做账 4月份的固定资产折旧忘记计提了 我在5月份应该如何操作 如何补计提 谢

原标题：公司用用友u8做账 4月份的固定资产折旧忘记计提了 我在5月份应该如何操作 如何补计提 谢谢

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2022/5/1 22:38:08

公司用用友u8做账 4月份的固定资产折旧忘记计提了 我在5月份应该如何操作 如何补计提 谢谢

启用固定资产卡片了吗

之前一直都是正常计提折旧

好像没有启用卡片 我是新手 刚入职没几天

固定资产卡片是有的是吧

如果有固定资产卡片，需要在四月进行处理，自动生成折旧计提凭证

没有新增的卡片 固定资产的卡片是有的

那最好是做好四月份

是的 可是四月忘记处理了 那5月份上班后 应该做什么补救呢

现在已经是五月了…

在4月的凭证里面补提上就行

那我在用友上如何操作呢

可以啊，不是说时间过了就不能做上月的帐了

年度审计还需要跨年调整账务 不是一样反结账吗

录单子的时候，凭证日期选成4月底就行

那是说五月份我计提两次吗

是的，两个凭证，一个凭证的计提日期是4月底 一个是五月

为什么不能调整4月呢 你们是出了报表了吗

不是不能调整 而是我不会….不知道到底要做什么

不好意思

再做一笔账就行 凭证日期选成4月30日

计提折旧

好的哦 是五一节后上班我就可以做这笔账 还是要等五月末呢

节后上班就要做

好的 明白 谢谢

做完4月30的这笔账 把4月份的帐结了，再开始做5月的凭证

好的哦

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2022-05-01 22:3844689495

公司用用友u8做账 4月份的固定资产折旧忘记计提了 我在5月份应该如何操作 如何补计提 谢谢
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:38

启用固定资产卡片了吗
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2022-05-01 22:3944689495

之前一直都是正常计提折旧
会计宝

2022-05-01 22:3944689495

好像没有启用卡片 我是新手 刚入职没几天
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:39

固定资产卡片是有的是吧
会计宝

孙老师2022-05-01 22:40

如果有固定资产卡片，需要在四月进行处理，自动生成折旧计提凭证

2022-05-01 22:4044689495

没有新增的卡片 固定资产的卡片是有的
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:41

那最好是做好四月份

2022-05-01 22:4144689495

是的 可是四月忘记处理了 那5月份上班后 应该做什么补救呢
会计宝

2022-05-01 22:4144689495

现在已经是五月了…
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:41

在4月的凭证里面补提上就行

2022-05-01 22:4244689495

那我在用友上如何操作呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:42

可以啊，不是说时间过了就不能做上月的帐了
会计宝

孙老师2022-05-01 22:42

年度审计还需要跨年调整账务 不是一样反结账吗
会计宝

孙老师2022-05-01 22:43

录单子的时候，凭证日期选成4月底就行

2022-05-01 22:4344689495

那是说五月份我计提两次吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:44

是的，两个凭证，一个凭证的计提日期是4月底 一个是五月
会计宝

孙老师2022-05-01 22:45

为什么不能调整4月呢 你们是出了报表了吗

2022-05-01 22:4544689495

不是不能调整 而是我不会….不知道到底要做什么
会计宝

2022-05-01 22:4544689495

不好意思
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:46

再做一笔账就行 凭证日期选成4月30日
会计宝

孙老师2022-05-01 22:46

计提折旧

2022-05-01 22:4744689495

好的哦 是五一节后上班我就可以做这笔账 还是要等五月末呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:47

节后上班就要做

2022-05-01 22:4844689495

好的 明白 谢谢
会计宝
会计宝

孙老师2022-05-01 22:48

做完4月30的这笔账 把4月份的帐结了，再开始做5月的凭证

2022-05-01 22:4844689495

好的哦
会计宝
孙老师

孙老师2022-05-01 22:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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