我公司是一般纳税人，之前更正过报表，多缴增值税了，需要退款，但是没有选择退税，想抵税，这个月需要上缴10000的税款，因为每个月都有一笔增值税进销项结转到转出未交增值税，在转到未交增值税，如果选择抵税的话，就不用从银行扣税了，那这比增值税结转分录需要做嘛

原标题：请问一下老师，我公司是一般纳税人，之前更正过报表，多缴增值税了，需要退款，但是没有选择退税，想抵税，这个月需要上缴10000的税款，因为每个月都有一笔增值税进销项结转到转出未交增值税，在转到未交增值税，如果选择抵税的话，就不用从银行扣税了，那这比增值税结转分录需要做嘛

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2022/5/12 17:03:57

请问一下老师，我公司是一般纳税人，之前更正过报表，多缴增值税了，需要退款，但是没有选择退税，想抵税，这个月需要上缴10000的税款，因为每个月都有一笔增值税进销项结转到转出未交增值税，在转到未交增值税，如果选择抵税的话，就不用从银行扣税了，那这比增值税结转分录需要做嘛

不用了

那这个销项税额和进项税额就放在这个三级科目里面，不用动了嘛

年底需要给她做结转嘛

年底需要做结转

那增值税不需要缴纳了，附加税还是需要计提的，可是附加税也不用缴纳，这个分录应该怎么写啊

不用交就不用做分录

好的

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2022-05-12 17:0333483454

厚积薄发2022-05-12 17:08

不用了

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2022-05-12 17:1433483454

那这个销项税额和进项税额就放在这个三级科目里面，不用动了嘛

2022-05-12 17:1433483454

年底需要给她做结转嘛

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