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企业所得税汇算

原标题：结账之前有一笔累计折旧在贷方，不知道买的是什么，汇算清缴如何填写

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2022/5/16 15:19:20

结账之前有一笔累计折旧在dai方，不知道买的是什么，汇算清缴如何填写

接帐之前

您好，要跟交接的人沟通好，汇算清缴折旧那张表需要知道固定资产种类。

电子产品会计进行一次性折旧了，汇算清缴怎么填呢

就按资产原值、本年折旧、累计折旧填，账载金额和税收金额两大栏。

21年12月计提了两次工资，（重复了）。和个税系统不一样。汇算清缴工资栏该如何填写呢

年报财务报表数据是45000，个税系统是41000

管理费用工资，这个要调整纳税金额吗

然后这笔分录在1月已经冲红了的

那我汇算清缴的工资金额按照45000还是41000呢

请对照进行分析填列： 账载金额：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。 实际发生额：分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额（实际发放的工资薪金）。 税收金额是指工资薪金支出载帐金额扣除应付工资期末余额（全年实际发放数）

但是这个是填错分录，重复提一个月了呢，隔年就已经冲红了的，

建议按照实际工资数填写

那这样不就和财务报表年报数据不符合了嘛

账载就填账上记载的数据，实际发生额哪里填写实际发放数额

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-05-16 15:19什么

结账之前有一笔累计折旧在dai方，不知道买的是什么，汇算清缴如何填写
会计宝

2022-05-16 15:19什么

接帐之前
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 15:21

您好，要跟交接的人沟通好，汇算清缴折旧那张表需要知道固定资产种类。
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2022-05-16 15:23什么

电子产品会计进行一次性折旧了，汇算清缴怎么填呢
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 15:26

就按资产原值、本年折旧、累计折旧填，账载金额和税收金额两大栏。

2022-05-16 15:55什么

21年12月计提了两次工资，（重复了）。和个税系统不一样。汇算清缴工资栏该如何填写呢
会计宝

2022-05-16 15:55什么

年报财务报表数据是45000，个税系统是41000
会计宝

2022-05-16 15:56什么

管理费用工资，这个要调整纳税金额吗
会计宝

2022-05-16 16:03什么

然后这笔分录在1月已经冲红了的
会计宝

2022-05-16 16:03什么

那我汇算清缴的工资金额按照45000还是41000呢
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 16:07

请对照进行分析填列： 账载金额：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。 实际发生额：分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额（实际发放的工资薪金）。 税收金额是指工资薪金支出载帐金额扣除应付工资期末余额（全年实际发放数）

2022-05-16 16:10什么

但是这个是填错分录，重复提一个月了呢，隔年就已经冲红了的，
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-16 16:21

建议按照实际工资数填写

2022-05-16 16:34什么

那这样不就和财务报表年报数据不符合了嘛
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-16 16:37

账载就填账上记载的数据，实际发生额哪里填写实际发放数额
大宁老师

大宁老师2022-05-16 16:38

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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