如果只有去年12月财务报表做汇算清缴，职工薪酬表的工资数据来源于哪里呢

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2022/5/17 9:07:19

仅仅凭12月的报表做汇算清缴是不行的

因为之前的数据不见了

职工薪酬的发生额分在研发费用、制造费用、生产成本、管理费用之类的

现在是0申报状态，没有业务了

没有业务不代表没有成本

如果这样，可以看看你们之前的工资表

如果有账本可以看账本

如果都没有，只有财务报表呢，看不出数据是吗

看不出来

现在小微企业可以免填那个期间费用表

但是职工薪酬别填是吗

你本来是有发生职工薪酬的，应该还是要填的

那只能通过工资表，账本两个查找是吗

还有你之前个税申报系统

查看去年一整年数据是吗

但是你的固定资产折旧、无形资产折旧之类的也要看发生额啊

是

🈶固定资产

固定资产本年累计折旧，如果有记到制造费用的，你也仅仅凭表看不出来的

看个税系统是看应发工资吗

还是实发呀

应发

好的，固定资产折旧没有计到制造费用呢

如果固定资产折旧全部记到期间费用，就可以看当年的利润表管理费用下的折旧费明细科目，如果没有，也查不到

固定资产大多数是车那些

所以一般都是计入期间费用吧

是

那老师这里的数据是不是来源于2021年12月报表期末余额固定资产那一栏

正常是原值减累计折旧后的余额是12月报表期末余额固定资产

补充：部分财务报表样式有列明固定资产原值和累计折旧，显示固定资产净值。可以根据自己适用的财务报表判断填列，固定资产折旧申报表的第一列填固定资产的原值

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2022-05-17 09:07匿名提问

如果只有去年12月财务报表做汇算清缴，职工薪酬表的工资数据来源于哪里呢

小小2022-05-17 09:07

仅仅凭12月的报表做汇算清缴是不行的

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2022-05-17 09:08匿名提问

因为之前的数据不见了

小小2022-05-17 09:08

职工薪酬的发生额分在研发费用、制造费用、生产成本、管理费用之类的

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