工程施工月末结转成本的时候按完工百分比结转，但是30%应该是10.00，但是发过来8.13，这样怎么结转呀？

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2022/5/19 16:07:58

什么意思，就是只转来8.13吗？

对。金额我随便写的

那就用8.13乘完工比

8.13×30%？

如果完工百分比是30%的话，那就是8.13*0.3

我重新说一下哈，老师

您请说

装修款10000.00一共分四笔打入公司账户，第一笔收总价款的30% ，第二笔收总价款的30%，第三次收总价款的30%，第四笔收总价款的10%，前三笔正常收款，第四笔正常应收1000.00，实际收850.00。所有的材料都是这个月才购入直接用于客户装修的。在结转成本的时候，不知道按百分之几结转了。

那850占总价款的多少，就结转多少

850/10000=0.085

前三笔金额不算吗

前三笔在收款时没有结转成本吗

在3月份结转了

那就结转剩下的就行了

那就是850/10000=0.085 材料款假如200，200×0.085=17

分录怎么做呀老师

你的材料现在是先放在哪里的？

直接给客户

材料直接做的分录，借：工程施工 dai：库存现金

借：主营业务成本-工程项目借：工程施工-合同毛利-工程项目 dai：主营业务收入-工程项目

合同完工后结算借：工程结算--工程项目 dai：工程施工-合同毛利--工程项目工程施工-合同成本-结转数--工程项目.

之前的一部分没开发票，没有计入主营业务收入

那符合收入确认条件也要计入营业收入的

收到装修款，即使我们没有开出发票，也要计入主营业务收入吗？

符合收入确认条件就要计入

可是有主营业务收入就要有税

没开发票也没有税呀

如果符合增值税纳税义务时间就要交税，如果符合但未开票的话，可以做未开票收入，在以后开票之后在进行冲减即可

没到时间呀

小规模

季度缴税

那就季度申报的时候再报

那这个工程施工结转怎么做

借：主营业务成本-工程项目借：工程施工-合同毛利-工程项目 dai：主营业务收入-工程项目

老师，你可以代入一下刚刚的金额，这样我还是不太懂😭

老师，收到钱的分录是，借：银行存款20 dai：应收账款20 材料款直接给客户装修用，借：工程施工10 dai：库存现金

这样怎么结转成本？

工程施工接转成本

好的，稍等，我给你这个分录

好的，谢谢老师

老师？

嗯嗯

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2022-05-19 16:07匿名提问

工程施工月末结转成本的时候按完工百分比结转，但是30%应该是10.00，但是发过来8.13，这样怎么结转呀？

大宁老师2022-05-19 16:08

什么意思，就是只转来8.13吗？

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2022-05-19 16:08匿名提问

对。金额我随便写的

大宁老师2022-05-19 16:09

那就用8.13乘完工比

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