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企业所得税汇算

原标题：你好我想问下年度企业所得税怎么是申报根据什么来填呢

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2022/5/23 15:53:38

你好我想问下年度企业所得税怎么是申报根据什么来填呢

根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好

要填一年的累计数哈

我这个表要怎么填一打开就是这些信息了根据什么来填呢

资产总额和人数

填写必填项目就好

资产总额和人数根据什么时候的来填呢

季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年平均值=全年各季度平均值之和÷4

先算季度平均值，再算年度平均值

那我这个季度平均数是取什么数据呢老师

比如我是根据21年第一季度的什么来

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

看公式

季初值就是年初数，季末就是3月底数据

好的

那我这些怎么点呢

老师急😭😭😭

没有特殊的，系统默认的就好

好的那我7010 和7011要填吗

就是那个免税减计收入什么的

一般不填，你们公司有研发支出吗

没有就不填

怎么知道有没有呢

这是算有吗

算

那我是勾这么多吗

差不多就这些

你好老师我这些都要填吗

我是小微企业

据实填写，没有的就不用

我这个收入是根据什么数据填呢

老师

年收入总额

是哪个表格呢老师

你们是主营业务是啥就填啥

嗯对但是我是根据21年第四季度的企业所得年报来填还是财务报表

21年整年的数据

我在哪里可以查看

好麻烦老师了帮我细心解答下拜托了😭😭😭

你们账上没有利润表和资产负债表吗？

有的

根据实际数据填写（注意是年度汇总）

请问是这个数据吗老师

本年累计金额

是的

好的老师

老师我这个说是不用填这几个表但是我现在到了填报这个阶段怎么又有这些呢我到底要不要填

根据提示就行

可以不填的就不填

那我现在填哪张表我勾选的时候要不要勾呢

勾选了可以不填

那老师您看

你根据实际来填就好

不要纠结这些问题

和你申报四季度差不多

营业成本收入填写a102010但是之前又说不用填那我到底填哪些数据😭😭😭

有就填

没有就不填

这是我第四期的

你先在要填整年的

我迷糊了

那我现在先填哪个表

意思是你要把四个季度加起赖

挨着看，有的就填，没有的就跳过

根据这个吗本年累计的

要和我报的去年四个季度的企业所得税表相互看下吗

根据本年累计来填，

好的老师稍等

好的

老师第一张表填完了和我的第四季度的利润表利润总额一样

现在我这张表怎么填呢

没有就不填

好的

那我这个根据什么来填

计提的工资和发放的工资

一般都是一样的

看科目余额表嘛

是

可以看科目余额表

还可以看哪儿呢

这个吗

看应付职工薪酬明细账

账载和实际是填一样的数据吗

一般是一样的

除非你计提了没发

这三个是要分开填写嘛

是的

我的社会保险填在那一栏呢

下边不是有吗

第五个嘛

因为他是这样的

我是一笔全部填呢还是

是的

填在第五个对吗

对的

就是这样吗

第五列税收金额也要填

税收金额看哪儿呢

😭😭

和账载金额一样就行

固定资产这里有就填，没有就不填

与我应付职工薪酬账上一致就可以是嘛

固定资产我是不是要看账上的数据

是的

看21年度12月底的资产负债表？

还是看科目余额明细呗

呢

科目余额明细

我直接填总金额嘛

是的

填在哪里呢

你根据提示填呀

就和你做题一样

好的那我

这个

怎么填呢

前期有亏损就填，没有就不填

我们21年才成立的

好的

那不填就行。

好的谢谢

不客气

你好老师不知道您睡了没请问这个怎么填呢

一般不用填写这个

你有其他的话尽快问，我准备休息了

好的老师谢谢

不客气

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2022-05-23 15:53匿名提问

你好我想问下年度企业所得税怎么是申报根据什么来填呢

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许老师2022-05-23 16:06

根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好

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会计宝

许老师2022-05-23 16:06

要填一年的累计数哈

2022-05-23 16:36匿名提问

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