公司一直在计提工资，但没有发放过，现在做汇算清缴，让我在去年12月全部做冲销，但是有制造费用的人工工资，有一部分已经转入了生产成本，这样还可以直接做冲销嘛？

原标题：请问一下，公司一直在计提工资，但没有发放过，现在做汇算清缴，让我在去年12月全部做冲销，但是有制造费用的人工工资，有一部分已经转入了生产成本，这样还可以直接做冲销嘛？

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2022/5/25 15:19:31

请问一下，公司一直在计提工资，但没有发放过，现在做汇算清缴，让我在去年12月全部做冲销，但是有制造费用的人工工资，有一部分已经转入了生产成本，这样还可以直接做冲销嘛？

涉及到生产成本的需要把生产成本也冲销

那请问一下，分录是怎么写的

你们生产成本有结转到库存商品吗

有

你就把之前做的相关分录做一笔一模一样红字就行了

包括结转生产成本和库存商品

哦，好的，我再问一下，跨年了的制造费用人工工资，可以直接经过以前年度损益调整吗？

可以

那应该不会就不会设计到生产成本和库存商品这些了吧？

那应该就不会涉及到生产成本和库存商品这些了吧？

还是生产成本也要跟着调整

其实最终影响的还是那个金额

不用跟着调也行

哦，了解了，谢谢许老师

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2022-05-25 15:19匿名提问

许老师2022-05-25 15:35

涉及到生产成本的需要把生产成本也冲销

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2022-05-25 15:42匿名提问

那请问一下，分录是怎么写的

许老师2022-05-25 15:43

你们生产成本有结转到库存商品吗

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