21年汇算清缴已经做了但是企业所得税少缴了现在补缴怎么处理呢

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2022/5/26 13:32:18

汇算清缴出来要补缴企业所得税是吧

今年汇算清缴已经做完了

是以前年度的，借：以前年度损益调整 dai：应交税费-企业所得税

缴纳税费，借:应交税费-企业所得税 dai：银行存款

现在是的

算出来要补缴

如果没有涉及到滞纳金，就按上面的进行补缴和分录编制

那报表呢

报表如果金额不大，可以不改的

那账做了不影响吗

影响的是以前年度

不影响本年的损益

正常是把以前年度损益调整转到未分配利润，但实务中有一些企业也没有调报表

那我这个税怎么办呢

拿着汇算清缴报表去缴纳吗

你可以直接在电子税务局交就可以

好

如果是补以前的，拿着报表去税局补缴

就是上年度的

汇算清缴需要补缴的

可以直扫在电子税务局缴纳

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21年汇算清缴已经做了但是企业所得税少缴了现在补缴怎么处理呢

小小2022-05-26 13:32

汇算清缴出来要补缴企业所得税是吧

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2022-05-26 13:3318264318

今年汇算清缴已经做完了

小小2022-05-26 13:33

是以前年度的，借：以前年度损益调整 dai：应交税费-企业所得税

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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