21年暂估了50万无票的服务费，实际收到12万多。汇算清缴时调增请问是填在纳税调整项目表的哪一格？

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2022/5/26 15:03:35

可以在纳税调整项目表倒数第二行，“其他”那一行里调增

好的老师，我们是小企业会计准则，调增之后要补五万左右的税款请问会计分录怎么做？大概38万的无票服务费，我要去改它吗？

可以红冲多暂估的38万服务费就可以了。你所的会计分录是指补缴所得税的吗

是的

有这个提示，请问正常吗

借：以前年度损益调整 dai：应交税费-应交所得税缴纳时：借：应交税费-应交所得税 dai：银行存款

我们是小企业会计准则也要用以前年度损益调整吗

第一条数提示你合计数跟每项调增不符

小企业会计准则也是要用以前年度损益调整的

您可以参考

补充：小企业可以通过利润分配-未分配利润科目核算

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2022-05-26 15:03徐徐

21年暂估了50万无票的服务费，实际收到12万多。汇算清缴时调增请问是填在纳税调整项目表的哪一格？

杜老师2022-05-26 15:07

可以在纳税调整项目表倒数第二行，“其他”那一行里调增

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2022-05-26 15:12徐徐

好的老师，我们是小企业会计准则，调增之后要补五万左右的税款请问会计分录怎么做？大概38万的无票服务费，我要去改它吗？

杜老师2022-05-26 15:16

可以红冲多暂估的38万服务费就可以了。你所的会计分录是指补缴所得税的吗

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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