就是应收帐款挂了一百多万了，应付账款挂了五十多万，怎么调账会比较好呢，用现金把应收帐款收回来然后用现金付他的应付账款，付完之后还剩五十多万，然后五十多万还给股东，这样会不会有风险呢

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2022/5/27 8:50:40

是有税务风险的，首先现金付款应当取得收款方的收据

此外，虽然注销时税务只调取3年的账，或者简易征收不查账，但不确定目前税务稽查时不会发现问题

那应收帐款一百多万，应付账款五十多万，有什么好一点的处理方式吗

合规处理，确认无法收回的应收账款应该做坏账损失计营业外支出；确认不能支付的应付账款应当计入营业外收入

大部分是不能收回来的，这样的话坏账损失的金额会比较大，这样有风险吗

没有税务风险，但是金额较大的话，需要税务机关审核才能进行税前扣除

那这种税务机关审核的话一般会查哪些东西，需要什么资料呢

如果不用她们机关审核的话，是不是做汇算清缴这些钱就都要纳税调增呢

纳税人在申报坏账损失时，均应提供能够证明坏账损失确属已实际发生的合法证据，包括具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明和特定事项的企业内部证据

必须要申报，否则不能税前扣除

企业发生的坏账损失，只能在损失发生的当年申报扣除，不得提前或延后，并且必须在坏账损失年度终了后15日内向有关税务机关申报。非因计算错误或其他客观原因，企业未及时申报的坏账损失，逾期不得扣除。企业的坏账损失税前扣除，原则上由企业所在地县(区)级主管税务机关负责。

坏账准备的申报是通过什么申报，填什么申报表呢

坏账准备如果金额不大的话，多大金额内可以不用通过税务审核，也可以进行税前扣除呢

企业向税务机关申报扣除资产损失，仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》，不再报送资产损失相关资料。相关资料由企业留存备查。

有向股东借款，能不能冲到实收资本呢

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2022-05-27 08:50你好可爱

2022-05-27 08:40你好可爱

杨老师2022-05-27 08:52

是有税务风险的，首先现金付款应当取得收款方的收据

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杨老师2022-05-27 08:53

此外，虽然注销时税务只调取3年的账，或者简易征收不查账，但不确定目前税务稽查时不会发现问题

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