根据银行流水做出来了,借银行存款,贷其他应付款,然后根据同一笔业务的单据又做出来借应收账款,贷主营业务收入,怎么把这两个分录合成一个,是一笔业务

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2022/6/14 16:20:29

根据银行流水做出来了,借银行存款,dai其他应付款,然后根据同一笔业务的单据又做出来借应收账款,dai主营业务收入,怎么把这两个分录合成一个,是一笔业务

那再做一笔分录,借其他应付款,dai应收账款

然后这俩分录就合成一个了?

是的,摘要备注下就行

不应该是借银行存款,dai主营业务收入嘛,然后就不关那个什么其他应付款的事了

你这两笔是一个业务,就是要合并分录,如果不处理其他应付款,会一直有余额的

我的意思是,我直接改分录可以么

改成借银行存款,dai主营业务收入,然后把剩下的分录删了

那也是可以的,不过你之前的分录如果跨月就比较麻烦

那这个主营业务结转怎么结转呀

没跨月

如果是软件一般都是自己结转至本年利润。如果没有就手工结转至本年利润科目

我要是直接改分录可以这样做么,同一笔分录我可有三个借两个dai么 最后金额一样

借三个银行存款 两个主营业务收入

那和银行流水就不一致了,不建议

内账应该没啥问题吧

那也要和银行保持一致比较好

结转的时候分录怎么做呀

如果是软件一般都是自己结转至本年利润。如果没有就手工结转至本年利润科目

手工结转 分录怎么做 老师

借主营业务收入 dai本年利润

就这一笔是哈

做完这笔分录就算结转完了

是的

这是一个分录 我这样做可以么

你银行有收到三笔款项么

对的 收到三笔收款

那可以的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-06-14 16:20匿名提问

根据银行流水做出来了,借银行存款,dai其他应付款,然后根据同一笔业务的单据又做出来借应收账款,dai主营业务收入,怎么把这两个分录合成一个,是一笔业务
会计宝
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安叔老师2022-06-14 16:21

那再做一笔分录,借其他应付款,dai应收账款
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2022-06-14 16:22匿名提问

然后这俩分录就合成一个了?
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会计宝

安叔老师2022-06-14 16:23

是的,摘要备注下就行

2022-06-14 16:23匿名提问

不应该是借银行存款,dai主营业务收入嘛,然后就不关那个什么其他应付款的事了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:24

你这两笔是一个业务,就是要合并分录,如果不处理其他应付款,会一直有余额的

2022-06-14 16:25匿名提问

我的意思是,我直接改分录可以么
会计宝

2022-06-14 16:25匿名提问

改成借银行存款,dai主营业务收入,然后把剩下的分录删了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:26

那也是可以的,不过你之前的分录如果跨月就比较麻烦

2022-06-14 16:26匿名提问

那这个主营业务结转怎么结转呀
会计宝

2022-06-14 16:26匿名提问

没跨月
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:28

如果是软件一般都是自己结转至本年利润。如果没有就手工结转至本年利润科目

2022-06-14 16:29匿名提问

我要是直接改分录可以这样做么,同一笔分录我可有三个借两个dai么 最后金额一样
会计宝

2022-06-14 16:29匿名提问

借三个银行存款 两个主营业务收入
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:30

那和银行流水就不一致了,不建议

2022-06-14 16:31匿名提问

内账应该没啥问题吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:31

那也要和银行保持一致比较好

2022-06-14 16:32匿名提问

结转的时候分录怎么做呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:33

如果是软件一般都是自己结转至本年利润。如果没有就手工结转至本年利润科目

2022-06-14 16:33匿名提问

手工结转 分录怎么做 老师
会计宝
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安叔老师2022-06-14 16:34

借主营业务收入 dai本年利润

2022-06-14 16:34匿名提问

就这一笔是哈
会计宝

2022-06-14 16:35匿名提问

做完这笔分录就算结转完了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:35

是的

2022-06-14 16:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-06-14 16:38匿名提问

这是一个分录 我这样做可以么
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:38

你银行有收到三笔款项么

2022-06-14 16:39匿名提问

对的 收到三笔收款
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:39

那可以的

2022-06-14 16:40匿名提问

好的 谢谢老师,下次还想找您怎么找呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 16:40

可以关注我

2022-06-14 16:41匿名提问

没找到关注您在哪
会计宝

2022-06-14 16:41匿名提问

您的头像点不开
会计宝
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安叔老师2022-06-14 16:42

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2022-06-14 16:50匿名提问

我关注上了,可是上哪找您啊
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安叔老师2022-06-14 16:56

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好的,谢谢您解答我的问题,之前我问过一次也是您解答的,刚才看历史提问
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