销售方上个月已经冲红发票了,我们电子税务端也进行进项税转出了,但是这个月还没收到他们的红字发票,我们的账还不能进行进项转出,这样的话账和税局的进项转出不在一个月有影响吗

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2022/6/17 9:48:22

销售方上个月已经冲红发票了,我们电子税务端也进行进项税转出了,但是这个月还没收到他们的红字发票,我们的账还不能进行进项转出,这样的话账和税局的进项转出不在一个月有影响吗

电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好,

不过正确做法是,系统开出红字发票信息表后,以信息表作为依据记账,等红字发票到了,一起作为附件

既然已经红冲了,依据信息表尽快做账哈,不用等红字发票,越往后,会有一定风险

发票信息表是我们购买方这里开的吗

长什么样呀

正常来说,是购买方通过发票开票软件,工具栏有一个红字发票信息表可以查询导出下载的

前提你们已经开过红字信息,既然对方已经红冲了,一般来说已经开过了,下载就好

好的

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2022-06-17 09:48匿名提问

销售方上个月已经冲红发票了,我们电子税务端也进行进项税转出了,但是这个月还没收到他们的红字发票,我们的账还不能进行进项转出,这样的话账和税局的进项转出不在一个月有影响吗
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席俊义2022-06-17 09:50

电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好,
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会计宝

席俊义2022-06-17 09:53

不过正确做法是,系统开出红字发票信息表后,以信息表作为依据记账,等红字发票到了,一起作为附件
会计宝

席俊义2022-06-17 09:54

既然已经红冲了,依据信息表尽快做账哈,不用等红字发票,越往后,会有一定风险

2022-06-17 10:03匿名提问

发票信息表是我们购买方这里开的吗
会计宝

2022-06-17 10:08匿名提问

长什么样呀
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席俊义2022-06-17 10:16

正常来说,是购买方通过发票开票软件,工具栏有一个红字发票信息表可以查询导出下载的
会计宝

席俊义2022-06-17 10:16

前提你们已经开过红字信息,既然对方已经红冲了,一般来说已经开过了,下载就好

2022-06-17 10:39匿名提问

好的
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席俊义2022-06-17 11:24

嗯呢😊
席俊义

席俊义2022-06-17 11:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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