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好，我公司去年七月份从车行100万买了一台二手车，对方通过二手车市场开具的二手车发票我公司已经入账并且抵了当年的利润，由于车辆的原因，车辆到现在还未过户到我公司名下，根据合同约定，车行要给我退车，请问老师这种情况如何处理，如何处理的没有税务风险，或者我再把车卖给对方应该怎么交税处理？

原标题：你好，我公司去年七月份从车行100万买了一台二手车，对方通过二手车市场开具的二手车发票我公司已经入账并且抵了当年的利润，由于车辆的原因，车辆到现在还未过户到我公司名下，根据合同约定，车行要给我退车，请问老师这种情况如何处理，如何处理的没有税务风险，或者我再把车卖给对方应该怎么交税处理？

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2022/6/22 0:13:20

你好，我公司去年七月份从车行100万买了一台二手车，对方通过二手车市场开具的二手车发票我公司已经入账并且抵了当年的利润，由于车辆的原因，车辆到现在还未过户到我公司名下，根据合同约定，车行要给我退车，请问老师这种情况如何处理，如何处理的没有税务风险，或者我再把车卖给对方应该怎么交税处理？

1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除，也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同

通常为增值税、附加税和印花税

我就是不太懂，我应该怎么处置才会处理的比较好。

做调整是什么意思？如果调整去年的，那我的企业所得税交的非常多

我的意思是我再把车卖给车行

你这边是小规模还是一般纳税人

一般纳税人已经抵扣过进项的，出售涉及13%税率的增值税，小规模纳税人现在可以享受免增值税政策

我是一般纳税人，买的时候就是二手车。没涉及13％

那你可以选择使用3%减按2%的政策

缴纳增值税

我买车时候，去年车的发票已经作为费用票抵了企业的利润，今年再卖出来。

去年全额抵了利润，今年再卖出来，会不会税务预警什么的。

实际业务，不少交国家税款，通常没有什么问题的

我看了又有一些规定，超过原值的缴纳，不超过的不缴纳。我是原价再卖给他，或者低一千块钱也无所谓

没有不超过的不缴纳这一个说法

你处置的话按照销售货物，属于增值税纳税范围的就要纳税，只不过是这一项业务有优惠政策而已

好的。

这个发票如何发票，直接找二手车市场的去给开吗？然后缴纳税是通过公司自行申报还是怎么弄

二手车市场开票，您这边自行申报

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2022-06-22 00:13匿名提问

你好，我公司去年七月份从车行100万买了一台二手车，对方通过二手车市场开具的二手车发票我公司已经入账并且抵了当年的利润，由于车辆的原因，车辆到现在还未过户到我公司名下，根据合同约定，车行要给我退车，请问老师这种情况如何处理，如何处理的没有税务风险，或者我再把车卖给对方应该怎么交税处理？
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税务师晓雨2022-06-22 08:32

1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除，也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同
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税务师晓雨2022-06-22 08:33

通常为增值税、附加税和印花税

2022-06-22 09:47匿名提问

我就是不太懂，我应该怎么处置才会处理的比较好。
会计宝

2022-06-22 09:48匿名提问

做调整是什么意思？如果调整去年的，那我的企业所得税交的非常多
会计宝

2022-06-22 09:48匿名提问

我的意思是我再把车卖给车行
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税务师晓雨2022-06-22 09:50

你这边是小规模还是一般纳税人
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税务师晓雨2022-06-22 09:52

一般纳税人已经抵扣过进项的，出售涉及13%税率的增值税，小规模纳税人现在可以享受免增值税政策

2022-06-22 09:56匿名提问

我是一般纳税人，买的时候就是二手车。没涉及13％
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税务师晓雨2022-06-22 10:02

那你可以选择使用3%减按2%的政策
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税务师晓雨2022-06-22 10:04

缴纳增值税

2022-06-22 10:10匿名提问

我买车时候，去年车的发票已经作为费用票抵了企业的利润，今年再卖出来。
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2022-06-22 10:11匿名提问

去年全额抵了利润，今年再卖出来，会不会税务预警什么的。
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税务师晓雨2022-06-22 10:33

实际业务，不少交国家税款，通常没有什么问题的

2022-06-22 10:45匿名提问

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2022-06-22 10:47匿名提问

我看了又有一些规定，超过原值的缴纳，不超过的不缴纳。我是原价再卖给他，或者低一千块钱也无所谓
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税务师晓雨2022-06-22 10:49

没有不超过的不缴纳这一个说法
会计宝

税务师晓雨2022-06-22 10:49

你处置的话按照销售货物，属于增值税纳税范围的就要纳税，只不过是这一项业务有优惠政策而已

2022-06-22 10:54匿名提问

好的。
会计宝

2022-06-22 10:55匿名提问

这个发票如何发票，直接找二手车市场的去给开吗？然后缴纳税是通过公司自行申报还是怎么弄
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税务师晓雨2022-06-22 11:09

二手车市场开票，您这边自行申报
税务师晓雨

税务师晓雨2022-06-22 11:10

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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