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电子专用发票红冲

原标题：有一笔业务是22年4月份开的专票，6月付的款，但是对方开的是电子专票，我们公司需要纸质专票，需要对方重新开具，对方问我们是不是扣税了，说扣税了就不能重新开具了，我没报过税不太清楚，增值税扣税是根据发票所属期，还是付款所属期，这种情况能重新开具专票吗

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2022/6/24 10:53:31

有一笔业务是22年4月份开的专票，6月付的款，但是对方开的是电子专票，我们公司需要纸质专票，需要对方重新开具，对方问我们是不是扣税了，说扣税了就不能重新开具了，我没报过税不太清楚，增值税扣税是根据发票所属期，还是付款所属期，这种情况能重新开具专票吗

你可以登录公司的增值税发票管理平台，看这张电子专票是否已经勾选抵扣了

我在发票平台上看不到这笔

没有勾选抵扣的话可以退回去重新开

是只要没有勾选抵扣的专票都可以重新开是吗，我们1-5月份的好像都没有勾选

对方说如果扣税了的话，就不能重新开，没有勾选抵扣就表示没有扣税吗

对

补充：纳税人开具增值税电子专用发票（以下简称“电子专票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，可以开具红字电子专票。如果购买方已将电子专票用于申报抵扣，则由购买方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，在这种情况下，《信息表》中不需要填写相对应的蓝字电子专票信息。

如果公司已经抵扣购买方申请信息表，如果没有抵扣销售方申请信息表。无论是否已经抵扣发生需要红冲的事项都可以红冲。

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-06-24 10:53匿名提问

有一笔业务是22年4月份开的专票，6月付的款，但是对方开的是电子专票，我们公司需要纸质专票，需要对方重新开具，对方问我们是不是扣税了，说扣税了就不能重新开具了，我没报过税不太清楚，增值税扣税是根据发票所属期，还是付款所属期，这种情况能重新开具专票吗
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甘老师2022-06-24 10:54

你可以登录公司的增值税发票管理平台，看这张电子专票是否已经勾选抵扣了
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2022-06-24 10:57匿名提问

我在发票平台上看不到这笔
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甘老师2022-06-24 10:58

没有勾选抵扣的话可以退回去重新开

2022-06-24 11:00匿名提问

是只要没有勾选抵扣的专票都可以重新开是吗，我们1-5月份的好像都没有勾选
会计宝

2022-06-24 11:01匿名提问

对方说如果扣税了的话，就不能重新开，没有勾选抵扣就表示没有扣税吗
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甘老师2022-06-24 11:02

对
会计宝

官方回复2022-06-25 09:57

补充：纳税人开具增值税电子专用发票（以下简称“电子专票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，可以开具红字电子专票。如果购买方已将电子专票用于申报抵扣，则由购买方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，在这种情况下，《信息表》中不需要填写相对应的蓝字电子专票信息。
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官方回复2022-06-25 09:58

如果公司已经抵扣购买方申请信息表，如果没有抵扣销售方申请信息表。无论是否已经抵扣发生需要红冲的事项都可以红冲。
官方回复

官方回复2022-06-25 09:59

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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