异地公司需要在施工当地完税的流程是什么?我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外,和本地的有啥区别?我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税?

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2022/6/28 19:50:34

异地公司需要在施工当地完税的流程是什么?我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外,和本地的有啥区别?我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税?

企业在异地承包建设工程的,应当在建设工程所在地预缴增值税,在机构所在地申报纳税。

我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外,和本地的有啥区别?

我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税?

一、带着营业执照(三证合一的)与相关合同,在施工地的办税服务厅开具《外管证》(外出管理经营证明),然后预缴2%的增值税款,然后自己按实际的进行开票。 二、企业所得税:施工单位应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税,并由项目部向所在地主管税务机关预缴(只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工,国家并没有规定要预缴企业所得税)。总机构预缴税款:扣除已由项目部预缴的企业所得税后,按照其余额在机构所在地预缴。

谢谢老师,那我们总得开票1500的话,那就预缴1500*2%么?

是的,具体的话还是以当地税局为准,每个地方规定可能会有些许差异

企业所得税:(只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工,国家并没有规定要预缴企业所得税)。 老师这个是在哪里查的发文?因为我们刚好是在省内。

这个是上海的

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2022-06-28 19:50盼盼

异地公司需要在施工当地完税的流程是什么?我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外,和本地的有啥区别?我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税?
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甘老师2022-06-28 19:52

企业在异地承包建设工程的,应当在建设工程所在地预缴增值税,在机构所在地申报纳税。
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2022-06-28 19:53盼盼

我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外,和本地的有啥区别?
会计宝

2022-06-28 19:53盼盼

我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税?
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甘老师2022-06-28 19:53

一、带着营业执照(三证合一的)与相关合同,在施工地的办税服务厅开具《外管证》(外出管理经营证明),然后预缴2%的增值税款,然后自己按实际的进行开票。 二、企业所得税:施工单位应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税,并由项目部向所在地主管税务机关预缴(只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工,国家并没有规定要预缴企业所得税)。总机构预缴税款:扣除已由项目部预缴的企业所得税后,按照其余额在机构所在地预缴。

2022-06-28 20:37盼盼

谢谢老师,那我们总得开票1500的话,那就预缴1500*2%么?
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甘老师2022-06-28 20:38

是的,具体的话还是以当地税局为准,每个地方规定可能会有些许差异

2022-06-28 20:52盼盼

企业所得税:(只限于跨省、自治区、直辖市和计划单列市设立的项目部。如果是非跨省的异地施工,国家并没有规定要预缴企业所得税)。 老师这个是在哪里查的发文?因为我们刚好是在省内。
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甘老师2022-06-28 21:00

这个是上海的
甘老师

甘老师2022-06-28 21:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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