提问
首页/问答/问答详情

这个月有一个品开出去的数量还是退的多，结转成本应该怎么做？

原标题：老师好，请问下，这个月有一个品开出去的数量还是退的多，结转成本应该怎么做？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/7/5 15:11:51

老师好，请问下，这个月有一个品开出去的数量还是退的多，结转成本应该怎么做？

售出数量多，还是退货数量多？

退的多，成负数了

销售的按正常的流程确认收入结转成本

退货的 dai：银行存款/应收账款（正数） dai：主营业务收入（负数） 应交增值税销项税额（负数） 借：库存商品（正数） 借：主营业务成本（负数）

那需要单独拎出来做吗

我收入（负数）已经做过了

就是红冲发票按我上面发的最后一段分录做

退货的商品入库的分录

老师，我红冲发票 借：应收账款（负数）dai：主营业务收入（负数）应交税费-销项税（负数）

这一步我已经前面做过了，我现在需要结转成本了

那就再做负数冲主营业务成本这一笔

借：主营业务成本（负数） dai：库存商品（负数）是这样吗

dai方库存商品（负数）不就是借方吗

意思不是一样的吗

库存商品你是入库，一般不用负数表示

哦

那前面一步，应收账款（负数）借方没问题吧

那个没问题

但是如果是银行存款的话不能用负数表示

嗯，好的，谢谢老师

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-07-05 15:11匿名提问

老师好，请问下，这个月有一个品开出去的数量还是退的多，结转成本应该怎么做？
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-05 15:12

售出数量多，还是退货数量多？
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-07-05 15:13匿名提问

退的多，成负数了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-05 15:14

销售的按正常的流程确认收入结转成本
会计宝

甘老师2022-07-05 15:15

退货的 dai：银行存款/应收账款（正数） dai：主营业务收入（负数） 应交增值税销项税额（负数） 借：库存商品（正数） 借：主营业务成本（负数）

2022-07-05 15:17匿名提问

那需要单独拎出来做吗
会计宝

2022-07-05 15:18匿名提问

我收入（负数）已经做过了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-05 15:18

就是红冲发票按我上面发的最后一段分录做
会计宝

甘老师2022-07-05 15:18

退货的商品入库的分录

2022-07-05 15:20匿名提问

老师，我红冲发票 借：应收账款（负数）dai：主营业务收入（负数）应交税费-销项税（负数）
会计宝

2022-07-05 15:20匿名提问

这一步我已经前面做过了，我现在需要结转成本了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-05 15:21

那就再做负数冲主营业务成本这一笔

2022-07-05 15:22匿名提问

借：主营业务成本（负数） dai：库存商品（负数）是这样吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-05 15:22

会计宝

2022-07-05 15:23匿名提问

dai方库存商品（负数）不就是借方吗
会计宝

2022-07-05 15:23匿名提问

意思不是一样的吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-05 15:24

库存商品你是入库，一般不用负数表示

2022-07-05 15:24匿名提问

哦
会计宝

2022-07-05 15:26匿名提问

那前面一步，应收账款（负数）借方没问题吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-05 15:30

那个没问题
会计宝

甘老师2022-07-05 15:30

但是如果是银行存款的话不能用负数表示

2022-07-05 15:31匿名提问

嗯，好的，谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2022-07-05 15:32

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (23条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈